弥勒市东风农场社区管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53250400347601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市东风农场社区管理委员会为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管委会承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位5个，分别是：

1.产业发展服务中心

2.社会保障服务中心

3.国土和规划建设服务中心

4.应急服务中心

5.财务管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无事业单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位在市委、市政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持下，东风农场社区管理委员会持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“一城三园一中心”目标，坚持项目为王，跳出东风看东风、对标先进看东风，统筹推进乡村振兴、产业发展、社会基层治理、农场企业化改革等工作，切实将东风打造成一二、三产业融合发展示范区，推动东风片区新型城镇化三年行动计划落地见效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2024年度收入合计19965765.38元。其中：财政拨款收入17601751.81元，占总收入的88.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2364013.57元，占总收入的11.84%。

与上年相比，收入合计减少3425247.64元，下降14.64%。其中：财政拨款收入减少3875915.48元，下降18.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加450667.84元，增长23.55%。主要原因是在财政拨款收入方面，我单位在2023年有鸡街铺社区二组和美乡村建设项目、地质灾害防治经费等较多大额资金项目，2024年大额资金项目较少，包括第六居民小组（黑泥凹）滑坡应急抢险治理工程项目，2024年鸡街铺社区二组人居环境改造项目等；在其他收入方面，我单位2024年收到鸡街铺社区划转弥勒市乡村振兴建设暨永宁风电场（弥勒片区）配套保护措施项目第二批第二次资金1500000.00元，明以则社区划转管委会东风氮肥厂内五家企业交入道路修复资金300000.00元等资金收入，使其他收入较上年相比增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2024年度支出合计19112303.14元。其中：基本支出12237175.72元，占总支出的64.03％；项目支出6875127.42元，占总支出的35.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5937698.64元，下降23.70%。其中：基本支出减少3051429.46元，下降19.96%；项目支出减少2886269.18元，下降29.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在基本支出方面，我单位2024年年末实有人数为55人，比2023年减少5人，因此工资福利支出、商品和服务支出等减少；在项目支出方面，我单位在2023年有鸡街铺社区二组和美乡村建设项目、地质灾害防治经费等较多大额资金项目，2024年大额资金项目较少，包括第六居民小组（黑泥凹）滑坡应急抢险治理工程项目，2024年鸡街铺社区二组人居环境改造项目等，使项目支出较2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12237175.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11448047.55元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789128.17元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6875127.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东风农场社区管理委员会2024年鸡街铺社区二组人居环境改造项目资金1500000.00元，主要用于对鸡街铺社区二组人居环境进行改造提升，包括砌筑挡墙约1737.5m3，新建公厕1个，改造村内道路及场地，完善相关配套设施等。

东风农场社区管理委员会2024年鸡街铺社区二组小集市建设项目资金1000000.00元，主要用于对鸡街铺社区二组原活动场所进行改造，建设占地面积约450㎡的小集市1个，完善相关配套设施等。

第六组居民小组（黑泥凹）滑坡应急治理工程项目资金1000000.00元，主要用于完成30根抗滑桩、桩间挡土板及桩顶连系梁、锚索等。

2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金516544.00元，主要用于做好本部门管理退休人员工资、划拨社区工作经费、管理退休人员公用经费保障，支持部门正常履职。

东风农场社区管理委员会明以则社区农村公益事业财政奖补项目资金580000.00元，主要用于对明以则社区进村道路约484m（2904㎡）进行改造提升，包括对原破损路面进行修复，铺设沥青混凝土10cm（下面层厚6cm，上面层厚4cm），配套相应附属设施。

东风农场社区管理委员会鸡街铺社区长塘子水库应急抗旱提水灌溉工程建设项目资金470000.00元，主要用于在鸡街铺社区长塘子水库旁建设一座20.25㎡泵站，配套315kW水泵1台，500KVA变压器1个，完善相关配套设施。

东风农场社区管理委员会普龙社区马崔坝应急抗旱提水灌溉工程（电力）建设项目资金130000.00元，主要用于启用普龙社区马崔坝泵房，完善电力相关设施，架设电杆4基，安装杆上变压器及杆上配电箱各1台，配套相关设施。

东风农场社区管理委员会2024年明以则社区应急抗旱管道延伸建设项目资金800000.00元，主要用于对明以则社区提水管网进行延伸改造，铺设DN350管道约2220米，配套闸阀、流量计等设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出17600401.81元，占本年支出合计的92.09%。与上年相比减少3855747.48元，下降17.97%，完成年初预算的139.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出55051.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的183.51%。主要用于制作广告宣传材料、报刊书籍订阅，组织、教育经费，民族团结建设，支付统计协管员劳动报酬，残疾人就业保障金等相关费用；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位实际有调剂2024年综治经费支出、弥勒市第五次经济普查两员补助经费、统计协管员劳动报酬，我单位只将弥勒市第五次经济普查两员补助经费30000.00元纳入年初预算，故造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1192980.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，完成年初预算的101.93%。主要用于人员正常工资、晋升职级晋升增加的养老保险增加部分，发放职业年金等相关费用。

9.卫生健康（类）支出930839.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的95.68%。主要用于基本医疗保险、生育保险等费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员较2023年减少，因此基本医疗保险、生育保险等支出也有所降低。

10.节能环保（类）支出223800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的100.00%。主要用于发放土地规划建设专管员补贴。

11.城乡社区（类）支出516544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，年初无此项预算。主要用于社区工作经费，临时用工工资和保险，相关机器设备采购费用。造成预决算差异的主要原因是我部门年初无此预算。

12.农林水（类）支出13064312.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%，完成年初预算的137.08%。主要用于今年人员变动及人员正常晋升职级晋升增加的工资，失业保险、工伤保险、失业保险、公积金，工会经费等增加部分，以及车辆维修费用、公务接待餐费、水电费、通信费，相关办公耗材采购费用，社区2023年村内道路硬化项目工程款，划社区工作经费等相关必要支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年末我单位资金保障压力大，向上级申请市级领导补助工作经费等资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出573106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的88.21%。主要用于缴付单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员减少，使年初预算与决算有一定差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1036720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的2801.95%。主要用于第六组居民小组（黑泥凹）滑坡应急治理工程项目，发放社区和居民小组兼职消防员补贴；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位第六组居民小组（黑泥凹）滑坡应急治理工程项目经费1000000.00元未纳入年初预算，造成预决算差异较大。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为54488.91元，完成年初预算的136.22%；支出决算较上年增加6755.97元，增长14.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为40300.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.96%，完成年初预算的201.50%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为14188.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.04%，完成年初预算的70.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22567.97元，增长127.27%；公务接待费支出决算较上年减少15812.00元，下降52.71%；具体是国内接待费支出决算14188.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15812.00元，下降52.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为54488.91元，完成年初预算的136.22%，支出决算较上年增加6755.97元，增长14.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为40300.91元，完成年初预算的201.50%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为14188.00元，完成年初预算的70.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是在公务用车运行维护费方面，由于2024年期间我单位协助弥勒市东风农场有限责任公司开展征地工作，用车频率较2023年上升，燃油费相对2023年也增加；在公务接待费方面，2024年本单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。因此我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22567.97元，增长127.27%；公务接待费支出决算减少15812.00元，下降52.71%，具体是国内接待费支出决算14188.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17626.00元，下降55.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在公务用车运行维护费方面，由于2024年期间我单位协助弥勒市东风农场有限责任公司开展征地工作，用车频率较2023年上升，燃油费相对2023年也增加；在公务接待费方面，2024年本单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。因此2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展单位日常工作以及协助弥勒市东风农场社区管理委员会开展征地工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于葡萄产业发展座谈会、调研企业化改革和产业发展座谈会、上级到我单位开展调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出524280.76元，比上年减少271667.46元，下降34.13%，主要原因是单位人员数量减少， 单位日常水电费、通信费、设备维修维护费等费用开支均有所减少。部门机关运行经费主要用于单位日常水电费、通信费、设备与公车的维修维护费、日常办公用品费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市东风农场社区管理委员会资产总额42064671.44元，其中，流动资产11903713.24元，固定资产16754576.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13406382.05元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8067931.28元，其中固定资产增加35135.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋202.00平方米，账面原值3319261.09元，实现资产使用收入350433.14元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3442993.69元，其中：政府采购货物支出59950.00元；政府采购工程支出3311900.00元；政府采购服务支出71143.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250400347601111