弥勒市东山镇2024年度部门决算

监督索引号53250401055601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2024年，东山镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕市委“1377”发展思路，在市委、市政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧扣建设“高品质现代农业型集镇”目标任务，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，在应对复杂局面中取得了新成绩，在推动高质量发展中赢得了新主动，全镇经济社会发展呈现稳中求进的良好态势。

重点抓好以下八方面的工作：

1.紧扣定位抓转型、促升级，发展动能实现新提升。

2.凝心聚力抓项目、增后劲，乡村建设取得新成效；

3.统筹推进抓巩固、促振兴，乡村面貌展现新颜值；

4.持之以恒抓治理、护环境，生态优势取得新突破；

5.千方百计抓民生、强保障，民生福祉实现新改善；

6.全力以赴抓安全、保稳定，社会治理呈现新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，其中包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.东山镇农业农村发展和财务服务中心

2.东山镇党群服务中心

3.东山镇综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.东山镇人民政府

2.东山镇农业农村发展和财务服务中心（非独立批复单位）

3.东山镇党群服务中心（非独立批复单位）

4.东山镇综合执法队（非独立批复单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东山镇2024年度收入合计22319938.96元。其中：财政拨款收入21967023.46元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入352915.50元，占总收入的1.58%。

与上年相比，收入合计减少8331952.54元，下降27.18%。其中：财政拨款收入减少6542433.52元，下降22.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1789519.02元，下降83.53%。主要原因是项目减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市东山镇2024年度支出合计22938783.34元。其中：基本支出12620912.73元，占总支出的55.02％；项目支出10317870.61元，占总支出的44.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7873121.48元，下降25.55%。其中：基本支出减少3056737.46元，下降19.50%；项目支出减少4816384.02元，下降31.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12620912.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11684614.80元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费936297.93元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市东山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10317870.61元。其中：基本建设类项目支出950000.00元。

东山镇火腿加工仓储车间建设项目经费1250000元，主要用于建设火腿加工、晾晒车间，安装水、电、消防等配套设施。

东山镇铺龙村委会产业配套设施建设项目经费600000元，主要用于修缮加固铺龙村委会水池，新建泵房，安装提水管道以及其他附属工程。

东山镇高山冷凉蔬菜冷库建设项目经费2600000元，主要用于建设冷冻库、分拣车间、制冰间22.5㎡、农残检测室11.25㎡、管理用房等相应配套设施。

东山农副产品烘干晾晒储藏项目经费2610000元，主要用于建设成品仓库、生产区及其他附属配套设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东山镇2024年度一般公共预算财政拨款支出21965213.46元，占本年支出合计的95.76%。与上年相比减少5823029.52元，下降20.96%，完成年初预算的175.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3447460.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%，完成年初预算的102.96%。主要用于镇党委、政府、人大、财政所人员支出和正常运行经费以及本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入；造成预决算差异的主要原因是本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于教育类支出；造成预决算差异的主要原因是增支的原因是本年新增“春雷爱心桥”支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出230141.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的100.95%。主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用；造成预决算差异的主要原因是文体活动项目款减少。

8.社会保障和就业（类）支出2241093.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%，完成年初预算的125.70%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、单位遗属补贴、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等经费；造成预决算差异的主要原因是本年减少民政事业专项资金经费补助，困难群众救助补助资金等。

9.卫生健康（类）支出771018.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的107.76%。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险金缴费、计生家庭、计生信息员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增多和基本医疗保险金缴费增多。

10.节能环保（类）支出306975.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，完成年初预算的61.40%。主要用于节能环保类开支；造成预决算差异的主要原因是增加2023年中央第三批林业草原生态保护恢复资金。

11.城乡社区（类）支出853557.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，完成年初预算的264.80%。主要用于国土和村镇建设服务中心人员经费和正常运行经费；造成预决算差异的主要原因是减少龙细片区供水工程项目经费200万元。

12.农林水（类）支出12420465.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.55%，完成年初预算的271.30%。主要用于农业综合服务中心人员支出和正常运行经费以及农村厕所革命、扶贫资金、乡村振兴资金支出等；造成预决算差异的主要原因是本年财政衔接乡村振兴补助资金减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出52850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于自然资源保护等用途）；造成预决算差异的主要原因是本年减少耕地流出问题排查整改工作经费。

19.住房保障（类）支出988567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的171.92%。主要用于住房保障类支出；造成预决算差异的主要原因是新增2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出644083.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的148.27%。主要用于应急服务中心人员支出和正常运行经费及兼职消防员补贴；造成预决算差异的主要原因是增加2023年中央自然灾害救灾资金7.5万元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为306400.00元，决算为71276.00元，完成年初预算的23.26%；支出决算较上年减少91128.96元，下降56.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为70746.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.26%，完成年初预算的35.37%；公务接待费支出年初预算为106400.00元，决算为530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.74%，完成年初预算的0.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少89622.96元，下降55.89%；公务接待费支出决算较上年减少1506.00元，下降73.97%；具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1506.00元，下降73.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为306400.00元，支出决算为71276.00元，完成年初预算的23.26%，支出决算较上年减少91128.96元，下降56.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为70746.00元，完成年初预算的35.37%；公务接待费支出年初预算为106400.00元，决算为530.00元，完成年初预算的0.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少89622.96元，下降55.89%；公务接待费支出决算减少1506.00元，下降73.97%；具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东山镇2024年机关运行经费支出385012.47元，比上年减少598258.53元，下降60.84%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于政府及各中心、所开展工作所需支出。部门机关运行经费主要用于部门运行所需开销。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市东山镇资产总额10287611.75元，其中，流动资产1,905,643.77元，固定资产5,771,966.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2610000元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1603096.79元，其中固定资产（净值）减少372107.57元。处置车辆2辆，账面原值244581元；报废报损资产2项，账面原值244581元，实现资产处置收入9851.94元；出租房屋110平方米，账面原值176255.37元，实现资产使用收入32170.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6530338.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出6460000.00元；政府采购服务支出70338.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250401055601111