弥勒市文学艺术界联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　职责：弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

　　贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　按照政府的三定方案,弥勒市文学艺术界联合会属于参公事业单位，为正科级单位，设主席1名（正科级）、副主席2名（副科级），内设办公室、组职科。

　　3.人员情况

　　市文联在职人员编制5人，其中：行政编制4人，机关工勤1人。 年初实有在职工5人，期末实有在职人员5人，其他人员3人，退休人员3人，车辆编制数0辆，实有车辆数0辆。

　　（二）年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年，弥勒市文学艺术界联合会牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及关于文艺工作的新要求。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。加强文艺队伍建设，为造就一批德艺双馨艺术家，培育一批高水平创作人才而努力。

　　一是注重政治引领，激发干事热情。组织文艺工作者深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，从意识形态的高度深刻认识加强文艺队伍思想政治建设的重要性，坚持“正能量是总要求，管得住是硬道理，用得好是真本事”的原则广泛团结文艺工作者，采取专题辅导、党课学习、现场教学、专业研讨等方式强化政治引领和行业引领，结合文娱综合治理工作的开展，大力弘扬“崇德尚艺、爱国为民”的文艺系统核心价值观，扎实推进行文艺系统行风建设和职业道德建设，全面提高文艺群体的思想政治水平和自律维权能力，引导文艺人才深刻认识肩负立心铸魂的神圣使命，在正本清源上展现新担当，在守正创新上实现新作为，为弥勒经济社会发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

　　二是突出组织策划，打造文艺精品。加强统筹谋划，有序组织活动开展和文艺创作，目前已制定了2022年14项文艺创作和文艺活动开展计划，下一步，将紧紧围绕“中国梦.弥勒情”这一主题，发挥部门联动优势开展丰富多彩的文艺活动，全面提升弥勒文艺的知名度、影响力。2021年，计划开展知名艺术家进弥勒活动、“七彩云南.童眼看弥勒”儿童绘画大赛、“新鸥鹏杯”儿童文学创作大赛、“庆来文化周”、“联圣杯”楹联笔会、“小城弥勒、云上乡愁”书法美术邀请展、红河州广场舞大赛等活动，鼓励本土艺术人才积极创作思想精深、艺术精湛、制作精良的原创文艺作品，实现冲击省级以上常设性文化奖项“零的突破”。

　　三是抓实阵地建设，发挥人才效应。充分利用整合弥勒丰富的旅游文化资源和打造文艺创作基地得天独厚优势条件，在争取云南省摄影家协会创作基地落户弥勒的基础上，积极争取云南省作家协会创作基地、云南省儿童文学创作基地、 红河州书法美术家协会人才交流中心落户弥勒，组织文艺工作者主动参与特色小镇、景点文化赋能提升工作，在弥勒文化研究、重大题材创作、展馆布展策展、文艺活动策划组织、精品剧目创作演出、文创产品艺术打造中全面发力、再创佳绩，坚持先聚集、后引进，积极协调落实协会阵地问题，先形成相对集中的文艺人才集聚区，再由本土文艺人才对接吸引知名艺术人才走进弥勒进行文艺交流，牵线搭桥协调文艺项目合作，争取具有影响力的文艺活动赛事落户弥勒，促进弥勒对外文化交流，把弥勒打造成云南省高端文艺人才聚集地。采取“高端人才+本土人才”合力创作的方式，创作一批反映弥勒题材在全州全省乃至全国立得住、叫得响的文艺精品，进一步擦亮弥勒文艺品牌。

　　四是深化文艺服务，推进自身建设。坚持“请进来”与“走出去”相结合培养文艺人才，协调文艺名家到弥勒举办“文艺名家讲堂”，立足本土文艺人才资源举办“弥勒文化公开课”推广文艺公益活动，广泛开展“文艺进校园”、“文艺进社区”、“文艺进乡村”、“文艺进企业”、“文艺进机关”五进活动，积极打造艺术乡村、艺术校园、艺术社区示范点，以文质兼美的艺术作品服务弥勒高质量发展，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。围绕“系统当示范、全州当标杆、全省有影响” 目标，扎实推进文联自身建设和行风建设，努力创建“书香机关”“模范机关”，蹄疾步稳推进文联各项工作，努力为弥勒文艺事业繁荣发展扬鞭催马推波助澜。

　　五是做好2022年部门预算及预算决等相关工作。进一步增强用好管好单位“财政资金”、抓实抓好预算绩效管理工作。

　　（二)当年部门履职总体目标、工作任务

　　2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。弥勒市文联坚持围绕中心、服务大局，积极响应广大群众精神文化需求，准确把握新时代新征程文艺工作的历史方位和时代主题，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，广泛团结各文艺家协会开展丰富多彩的文艺活动。紧密结合市情和自身工作实际，围绕中心，服务大局，充分发挥“联络、协调、服务”管理职能作用，通过不同类型的文学艺术形成促进全市良好文艺氛围；坚持创新是第一动力、人才是第一资源的理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推进创新性建设；做好《弥勒文化》季刊编辑，共四期；组织开展文艺创作活动，推出具有魅力特色的文艺精品。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　设置了10个绩效指标，其中：产出数量指标4个、产出质量指标1个、产出时效指标1个、效益社会效益指标2个、满意度指标2个，详见下表：弥勒市文学艺术界联合会整体支出绩效目标表

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照市政府、市财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。

　　1.完成2022年绩效工作自评

　　本单位于2022年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平,并形成了《弥勒市文学艺术界联合会部门整体支出绩效评价报告》、《弥勒市文学艺术界联合会2022年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　2.优化2023年度部门预算绩效目标

　　根据相关文件要求，结合本单位职责职能、年度工作计划、项目执行计划、年度预算申报情况、重点工作安排和项目经费支出方向等情况，对2022年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

　　3.事前绩效评估工作

　　弥勒市文学艺术界联合会不断完善绩效评价和加强事前绩效评估管理将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。严格按照弥勒市财政局关于的通知要求开展事前绩效评估工作，2022年我单位共实施事前绩效评估项目1个。

　　4.绩效运行监控

　　本单位于2022年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平，并形成《弥勒市文学艺术界联合会1-6月绩效运行监控表》《弥勒市文学艺术界联合会1-9月绩效运行监控表》。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年预算收入104.91万元、预算支出104.91万元，2021年预算收入122.02万元、预算支出122.02万元。与上年对比收支预算减少了17.11万元，原因是项目经费减少。

　　2.整体收支情况

　　2022年总收入146.11万元，其中一般公共财政拨款收入146.10万元，占总收入99.99%。其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。2022年总支出152.74万元，其中基本支出133.74万元，占总支出的87.56%，项目支出19万元，占总支出的12.44%。

　　3.预算执行情况

　　2022年年收入预算执行数为152.74万元，2021年收入预算执行数为162.23万元，与上年度相比减少9.49万元，2022年度减少的原因是项目经费减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　设定绩效目标已完成。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。2022年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位根据年初设定的重点工作任务，年度已按要求完成。制定了10条绩效指标，其中：数量指标4条，已完成4条；质量指标4条，已完成1条；时效指标1条，已完成1条；社会效益指标2条，已完成2条；服务对象满意度指标2条，已完成2条。

　　（四）效果情况分析

　　弥勒市文学艺术界联合会履行的职责属于社会管理，给群众带来的是精神文化享受，在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振、支持文化体育事业发展方面产生积极影响，推动弥勒文艺事业繁荣发展。培养扶持本土作者，有效扩大文学对外宣传力度。传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化效果显著。达到全部预期指标，效益较为明显。文艺工作者、广大人民群众都非常满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

    附件：弥勒市文学艺术界联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市文学艺术界联合会

2023年3月22日