中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部（以下简称“市委统战部”）2022年实施项目5个，其中1个是上年结转项目，3个统战部本年执行项目，1个涉及乡镇执行项目。项目预算资金共144.32万元，其中：上年结转项目资金9.34万元，本年统战部预算资金8.98万元，涉及“民族团结 宗教和顺”示范创建奖补资金各乡镇预算资金126万元。

　　1.2021年度统战工作专项经费9.34万元

　　（1）主要用于开展“一网两单”工作网格员工作津贴的补助和奖励。持续深入开展国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步“五进”宗教活动，全市40个宗教活动场所更新更换政策法规宣传展板、建设文化书屋，国旗国歌、党报党刊、社会主义核心价值观、法治宣传和民族团结进步示范宗教活动场所创建做到全覆盖。（2）加强教育培训、努力培养一支爱国爱教的宗教队伍；继续加强对全市网格员和宗教干事的教育培训力度，全面提高宗教团体、宗教活动场所管理水平和服务信众能力。通过信息报送奖励等手段，加强信息报送频率，提高信息质量。2021年结转资金9.34万元，因考核工作跨年，2021年对网格员的考核要到2022年6月才结束，所以网格员岗位补贴资金2021年未支付，2022年考核完成后已形成支出。

　　2.2022年度统战工作专项经费3.51万元

　　为进一步加强规范管理和宗教场所安全工作，严防群体性事件和重大安全事故，提高各级领导干部、宗教工作干部和宗教界代表人士、宗教网格员执行党的宗教政策的能力和水平，管理好宗教事务，教育和引导好信教群众遵纪守法，促进宗教和顺，社会稳定。按照要求，市委统战部作了相关项目申报，根据《关于2022年度统战工作专项资金划拨的通知》要求，弥勒市收到2022年度统战工作专项经费3.51万元，主要用于开展五进宗教活动场所建设及各种培训。

　　3.电子政务内网建设项目经费2.97万元

　　为进一步强化统战信息化水平，提高工作效率，确保红河统战系统网络安全，按照《中共云南省委关于贯彻< 中国共产党统一战线工作条例>的实施意见》（云发〔2021〕28 号）和省委统战部《关于推进云南省电子政务内网统战业务信息系统介入节点建设工作的通知》（云统办〔2017〕3 号）中共弥勒市委统战部进一步加强自身建设，加强统战信息化建设。2022年，弥勒市委统战部的机房建设已经完成基础部分工程，弥勒市委统战部均与市机要保密局、市委办、政府办在同一办公楼，为可控区域，可共用机要保密局路由器和密码机。按照要求，弥勒市委统战部计划实施内网建设，弥勒市委统战部作了相关项目申报，项目计划投资9.91万元，其中，按照中共红河州委统战部关于《红河州统一战线内网建设资金补助方案的通知》要求，弥勒市收到红河州统一战线内网建设资金补助2.97万元，用于统战部内网机房建设购买各种设备。

　　4.2022年中央华侨事务经费2.5万元

　　2022年州侨联补助“侨胞之家”建设项目经费2万元，暖侨敬老项目0.5万元，主要用于开展侨胞之家建设及暖侨敬老慰问活动。一是“侨胞之家”是做侨眷工作最基层的组织，处在第一线和最前沿，可以起到团结起来，组织起来，凝聚起来的作用。弥勒市侨办一直牢牢把握“党建带侨建，侨建服务党建”的工作法宝，力争在2022年在归侨侨眷居住集中的弥阳街道福地社区创建一个“侨胞之家”，更好地为归侨侨眷排忧解难，极大地提升归侨侨眷的幸福感和认同感，使之成为侨务部门组织依法维护侨益，开展侨法、宣传的新平台，成为密切联系侨界群众，践行为侨服务理念的新阵地，成为凝聚侨心、汇聚侨智，发挥侨力的新场所，推动全市侨务工作再上新台阶。二是对家庭贫困的归侨侨眷进行走访慰问，主要是中秋、春节开展慰问。对70岁以上家庭贫困、年老多病的归侨侨眷进行重点救助。

　　5.“民族团结 宗教和顺”示范创建奖补资金126万元（资金全部拨付到7个乡镇，由涉及乡镇具体实施）

　　2022年3月按照州委统战部的要求，我市开始启动7个乡镇（街道）10个村（社）宗教工作重点乡镇（街道）“民族团结 宗教和顺”示范创建工作，2022年10月在州级检查验收组的检查验收下，我市整市创建成功，获州委统战部奖补资金126万元（其中村（社区）创建成功奖补资金105万元，整市创建成功奖补资金21万元）。中共弥勒市委统战部按照州级要求结合实际制定了《弥勒市“民族团结 宗教和顺”示范创建奖补资金分配方案》，把126万奖补资金全部分配到7个乡镇10个村（社）及10所清真寺。并要求各村（社）在遵守财经纪律的前提下规范合理使用奖补资金，把奖补资金用于示范创建的宣传、动员、展板制作、氛围营造、高音喇叭拆除、部分修缮资金、培训、乡村公共设施修缮建设的方面。

　　（二）项目绩效目标

　　1.主要用于开展“一网两单”工作网格员工作津贴的补助和奖励，用于“五进”宗教活动场所建设，相关培训工作，分析研判工作。

　　2.完成弥勒统战电子政务内网建设，进一步强化统战信息化水平，提高工作效率，确保红河统战系统网络安全。

　　3.主要用于“侨胞之家”建设及困难归侨侨眷慰问，凝聚侨心、汇聚侨智，发挥侨力的作用，推动全市侨务工作再上新台阶。

　　4.用于10个宗教工作重点村（社）“民族团结、宗教和顺”示范创建巩固验收，人居环境改善。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目组织及管理：项目管理组织架构项目预算主管单位是中共弥勒市委统战部，负责项目经费统筹管理，工作指导以及管理制度的制定。

　　2.项目实施部门：弥勒市委统战部办公室、统战工作科负责项目申报、项目具体实施和执行与后期管理等工作。项目协同部门：弥勒市委统战部财务科，负责项目年度预算编制上报、年度决算、 项目经费的划拨等工作。

　　3.项目实施管理流程 ①制定工作计划：根据年度工作目标，制定工作安排，并根据安排内容开展前期准备工作。 ②预算编制：根据实际支出需求，按相关经费管理制度编制项目预算，报市财政局及上级相关部门，纳入2022年市委统战部预算。 ③项目实施：一是项目由市委统战部指导实施。乡镇（街道）做好督促检查，各村（社）、清真寺负责具体组织开展。二是按合同及相关施工要求，完成电子政务内网改造等相关项目。 ④工作总结：年度工作结束后，对项目工作内容进行总结，各类过程管理文件进行归档保存。

　　4.项目资金管理流程 ①经费申请：项目经费支出按照财务制度等相关要求，依据项目进度以及合同的约定进行支付用款申请；②资金拨付：根据用款需求先向市财政局提出用款申请，经市财政局审核后采用财政一体化系统支付。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的：为提高预算资金使用效益，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为。

　　2.绩效评价对象：2021年、2022年度红河州委统战部“州下拨对下转移支付项目资金”、电子政务内网建设经费、州侨联补助项目等项目资金的收支安排、资金使用和绩效管理情况，全面的反映项目支出的预算绩效情况。

　　3.绩效评价范围：2021年度统战工作专项经费9.34万元；2022年度统战工作专项资金6.5万元；统战电子政务内网建设项目经费2.97万元；2022年中央华侨事务经费2.5万元；2022年度“民族团结、宗教和顺”示范创建奖补资金126万元。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　（4）《红河州委统战部关于开展 2022 年州对下转移支付项目资金绩效评价工作的通知》；

　　（5）弥财发（2022）102号弥勒市财政局关于印发《2022年度弥勒市预算绩效管理考核办法》的通知；

　　（6）其他相关资料。

　　3.绩效评价指标体系

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件：中共弥勒市委统战部2022年度项目支出绩效单位自评表。

　　4.绩效评价方法

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

　　5. 绩效评价标准

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　6.绩效评价抽样

　　全部项目资金。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政局统一要求，按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

　　2.开展好2022年度预算绩效运行跟踪监控。根据财政局要求，在6月和9月分别开展整体绩效跟踪监控和项目绩效跟踪监控通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

　　3.组织实施好绩效自评工作，制定方案计划。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合,对2022年实行绩效运行跟踪监控，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。

　　4.是做好2022年支出绩效评价工作。做好财政支出和预算管理绩效自评，按财政要求逐项分解细化评分，有序推行部门项目支出绩效评价。全面加强学习培训，提高对开展部门项目支出绩效评价的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门项目支出绩效评价的质量和水平。

　　三、综合评价情况及评价结论（附自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　1.2021年和2022年度统战工作专项资金自评分100分，自评等级为优。2.统战电子政务内网建设项目经费自评分100分，自评等级为优。3.2022年中央华侨事务经费自评分100分，自评等级为优。4.2022年度“民族团结、宗教和顺”示范创建奖补资金自评分100分，自评等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况

　　已按照工作计划及进度完成相关工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目决策符合法律法规相关依据，预算科学，规范合理。

　　（二）项目过程情况分析

　　 一是市委统战部及民宗局指导各乡镇根据市级方案提出具体实施方案，加强对网格员的管理指导和检查考核，及时调整变动，做好相关培训、调研等，做好年终考核工作，及时兑付奖补资金。二是加强内网建设的过程管理，确保项目顺利实施。

　　（三）项目产出情况分析

　　 按照工作实际制定相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，按工作计划按时按质完成相应指标。

　　（四）项目效益情况分析

　　一是完成弥勒统战电子政务内网建设，进一步强化统战信息化水平，提高工作效率，确保红河统战系统网络安全。二是宗教管理能力得到进一步提升。三是实施项目村（社）人居环境得到改善，“民族团结 宗教和顺”的局面得到巩固。

　　（五）主要经验及做法

　　明确职责，画出路线图，明确时间点，各负其则。

　　（六）存在的问题及原因分析

　　因2022年疫情影响未全部完成培训计划，现已制作方案即将开展培训。

　　（七）有关建议

　　加强相关业务培训

　　（八）其他需要说明的问题

　　 无

     附件：中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2022年度项目支出绩效单位自评表

中共弥勒市委统战部

　　  2023年3月30日