2018年弥勒市东风中学整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、部门基本情况及机构设置 

　　纳入2018年部门预算绩效评价的单位共1个。财政全供给单位1个。单位在职人员编制50人，事业编制50人。在职实有62人，其中：财政全供养62人。退休18人，遗属0人。 

　　2、基本职能及主要工作 

　　弥勒市东风中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、进一步加强2018年度部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　2、为了进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。 

　　3、逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入：单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1258.68万元。 

　　政府性基金收入：单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入：单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1258.68万元。 

　　政府性基金收入：单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　本年基本支出1116.75万元，占总支出的88.48%，其中人员经费1036.77万元，占总支出的82.15%，日常公用经费79.98万元，占总支出的6.34%，对个人和家庭的补助支出180.64万元，占总支出的14.31%，其他资本性支出3.97万元，占总支出的0.31%； 

　　2、我单位2018年无项目预算支出 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　单位本年度政府性基金预算财政拨款支出0万元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）绩效目标设立情况，及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 

　　（二）绩效运行监控方案，按照财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。 

　　（三）绩效评价方案，合理制定单位绩效评价方案。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　2018年学校工作成绩显著，取得了具有良好的社会效益和经济效益。

　　（五）年度工作总结，按时报送年度工作总结。 

　　四、项目绩效自评情况  我单位2018年无项目预算支出。 

　　（一）项目概况 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。…… 

　　2.经济效益。…… 

　　3.社会效益。…… 

　　4.行政效能：…… 

　　五、存在的主要问题 

　　寄宿生和营养改善计划补助金下拨到位时间比较滞后，经常在学期中后期才会到位，这样会使工作变得被动，希望各级资金能及时到位。 

　　六、改进措施  

　　1、坚持规划先行，以规划统领整个项目；  

　　2、强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；加快项目实施进度；  

　　3、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；  

　　4、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。 

　　弥勒市东风中学 

　　2019年6月30日