弥勒市发展和改革局2024年度部门决算

监督索引号53250400730301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。贯彻实施国家、省、州价格法律法规和政策；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、体制改革综合科、国民经济综合科、发展规划科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费管理科、粮食和物资综合科、粮食和物资储备科、国防动员科、市委财经办秘书科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1. 弥勒市发展和改革局；

2. 弥勒市粮食和物资储备局；

3. 弥勒市搬迁安置办公室；

4. 弥勒市人民政府国防动员办公室；

5. 弥勒市重点项目发展中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真组织编制和分解下达弥勒市国民经济和社会发展计划；加强对全市经济运行情况的分析、预测和研究；抓项目、争资金，做好项目开发储备工作；加强对项目的监督检查和管理，确保项目按质按期完成；贯彻实施国家、省、州价格法律法规和政策；制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市发展和改革局2024年度收入合计20473121.74元。其中：财政拨款收入20466697.74元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6424.00元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少18841032.60元，下降47.92%。其中：财政拨款收入减少18829935.56元，下降47.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少11097.04元，下降63.34%。主要原因是，本年收入减少粮食财务挂账利息补贴、粮食风险性基金、储备粮油资金、部分大中型水库移民后期扶持等资金，本年财政预算收入减少，上级拨入资金减少，故本年实际收入相对减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市发展和改革局2024年度支出合计20820098.27元。其中：基本支出11894105.13元，占总支出的57.13％；项目支出8925993.14元，占总支出的42.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20507553.89元，下降49.62%。其中：基本支出增加1720432.23元，增长16.91%；项目支出减少22227986.12元，下降71.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。机构改革机构增加，人员、公用经费相应增加，基本支出增加。项目支出资金相对上年减少，如本年未发生粮食财务挂账利息补贴、粮食风险性基金、储备粮油资金支出，大中型水库移民后期扶持资金支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11894105.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8789337.17元，占基本支出的73.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3104767.96元，占基本支出的26.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8925993.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大中型水库移民后期扶持项目经费4028700元，主要用于大中型水库移民直补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出15138051.75元，占本年支出合计的72.71%。与上年相比减少7299880.77元，下降32.53%，完成年初预算的73.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9056129.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%，完成年初预算的57.01%。主要用于工资福利、工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，机构、人员发生变动，人员、公用经费相应增加，部分一般公共服务（类）支出的上级补助资金增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出39338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的29.57%。主要用于人民防空建设；造成预决算差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行资金拨付。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1575574.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%，完成年初预算的169.97%。主要用于机关事业单位养老保险费及职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员发生变动以及基数进行调整。

9.卫生健康（类）支出778412.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的109.71%。主要用于行政、事业及退休人员的医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员发生变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2262644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%，完成年初预算的99.95%。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，该资金为上级补助资金。

12.农林水（类）支出547750.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的166.35%。主要用于2024年中央水库移民扶持基金直补等资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，该资金为上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出525381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的100.84%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员发生变化。

20.粮油物资储备（类）支出352822.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的504.92%。主要用于应急物资储备等；造成预决算差异的主要原因是粮食风险基金等资金支付由市发展和改革局变为市财政局支付。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85400.00元，决算为57658.23元，完成年初预算的67.52%；支出决算较上年增加20326.23元，增长54.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59700.00元，决算为52469.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.00%，完成年初预算的87.89%；公务接待费支出年初预算为25700.00元，决算为5189.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.00%，完成年初预算的20.19%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16969.23元，增长47.80%；公务接待费支出决算较上年增加3357.00元，增长183.24%；具体是国内接待费支出决算5189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3357.00元，增长183.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85400.00元，支出决算为57658.23元，完成年初预算的67.52%，支出决算较上年增加20326.23元，增长54.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59700.00元，决算为52469.23元，完成年初预算的87.89%；公务接待费支出年初预算为25700.00元，决算为5189.00元，完成年初预算的20.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费比预算数减少，接待批次及人数及接待费相对预算数减少，总体看“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16969.23元，增长47.80%；公务接待费支出决算增加3357.00元，增长183.24%，具体是国内接待费支出决算5189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3357元，增长183.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车保有车辆使用次数增加，车辆油耗增加，维修等相关费用增加，本年度因机构合并，业务工作增加，公务接待批次增加，接待费增加，故“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次94.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发改局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市发展和改革局2024年机关运行经费支出3101421.44元，比上年增加/减少1006586.63元，增长48.05%，主要原因是本年因机构合并，下属单位增加，人员增加，业务工作增加，故较上年增长。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、日常工作的公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市发展和改革局资产总额67927756.19元，其中，流动资产56123870.25元，固定资产6803718.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5000167.79元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1625133.61元，其中固定资产增加819751.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8211064.65元，其中：政府采购货物支出234000.00元；政府采购工程支出7893459.96元；政府采购服务支出83604.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250400730301111