弥勒市科学技术局2024年度部门决算

监督索引号53250400973601000

弥勒市科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、部门整体支出绩效目标完成情况表

十四、部门整体支出绩效单位自评表

十五、项目支出绩效单位自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）深化财政科技经费分配使用机制改革，完善市财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理，科研项目资金协调评估等。

（四）参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

（五）组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

（七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。参与协助国家、省级园区规划建设和科技项目管理有关工作。

（八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信体系和科学伦理规范建设。负责科技统计工作，组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（九）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。配合参与云南现代农业高新技术产业研究院相关工作。

（十）贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，参与实施科技人才计划，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、科研诚信体系和科学伦理规范建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，配合做好州科技管理平台的建设工作。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门2024年3月依法组建。局机关设办公室、产业创新科、科技合作交流科3个科室。我部门是行政单位，无归属单位，设弥勒市科技成果转化中心1个下属事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市科学技术局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓创新平台建设。按照“企业出题、院校解题、政府助题、市场阅题”的新型产学研发展模式，着力建设科技创新载体和平台，强化科技创新对产业的驱动作用，推动更多科技成果转化为现实的新质生产力。

（二）抓创新主体培育。优化企业科技创新主体地位，培育更多科技型中小企业，发展壮大高新技术企业，加快建设科技重点企业，促进大中小企业融通创新。

（三）抓研发经费投入。贯彻落实省研发经费投入提升三年行动计划，强化对企业的政策宣传和服务指导，鼓励创新主体加大研发投入，引导全社会加快科技创新。

（四）抓科技支撑乡村振兴。全力推进乡村振兴科技创新县建设，加强科技特派员队伍建设，打造人才支撑服务体系，充分发挥科技特派员服务农村农业产业的示范带动作用。2024年认定省级科技特派员52人，累计有效期内的科技特派员80人（终止科技特派员项目5人）、云南省科技特派团1个、企业科技特派员3人、2024年云南省“三区”科技人才1人。

（五）抓科技人才培育。推荐红河卷烟厂徐淑浩申报红河州创新人才专项，云南省烟草公司红河州公司侯秋强申报红河州高层次人才专项。

（六）抓科技项目建设。2024年申报省科技计划项目14项。2家企业申报规上企业新设立新型研发机构，3家企业和单位申报2024年中央引导地方科技发展资金项目，组织申报2025年重点领域科技计划项目7项，2家企业申报2025年乡村振兴产业关键技术集成示范项目。

（七）抓优化创新环境。成功承办2024腾冲科学家论坛专题活动·现代食品产业创新论坛，论坛围绕葡萄、可食用玫瑰精深加工及现代食品产业创新等进行研讨交流和对接合作，促成8个“双招双引”项目、8个科技合作项目签约。成功承办2024年“中国航天日”云南省系列活动之“少年智中国梦”航天科普励志讲座、航天育种科普讲座，云南省航天育种科普科研示范基地成功挂牌。

（八）抓党建引领发展。把党的政治建设摆在首位，压实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设、深入推进作风革命、效能革命，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款支出。因此2024年度部门决算表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市科学技术局2024年度收入合计6504585.36元。其中：财政拨款收入2504189.40元，占总收入的38.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4000395.96元，占总收入的61.50%。本部门2024年3月组建，无上年度收支数据。

二、支出决算情况说明

弥勒市科学技术局2024年度支出合计6831285.60元。其中：基本支出631189.40元，占总支出的9.24％；项目支出6200096.20元，占总支出的90.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。本部门2024年3月组建，无上年度收支数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出631189.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出592092.40元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39097.00元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6200096.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2060102款一般行政管理事务支出4327096.20元，用于2023年-2024年乡村振兴科技创新示范县创建工作支出。

2.2060499款其他技术研究与开发支出820000元，用于2024年省级区域创新能力提升专项支出。

3.2060899款其他科技交流与合作支出78000元，用于2024年腾冲科学家论坛劳务费（含税）支出。

4.2069901款科技奖励110000元，用于2024年创新驱动高质量发展措施奖补支出。

5.2069999款其他科学技术支出65000元，用于支出2024年红河州“红河奔腾”人才计划补助45000元、2024年“三区”科技人才支持计划中央补助20000元。

6.2010206款参政议政800000元，用于2023年第一批政协委员提案办理专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出2504189.40元，占本年支出合计的36.66%。与上年相比无对比数，主要原因是弥勒市科学技术局于2024年3月成立，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.95%，弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1554673.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.08%，弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出67075.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出48639.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为4816.00元，年初无此项预算，支出无上年数据对比，主要原因是弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算，无上年数据。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4816.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.32%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4816.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4816.00元，上年无此项支出；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4816.00元。年初无此项预算，支出决算无上年对比数，主要原因是弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算，无上年数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4816.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无对比，主要原因是弥勒市科学技术局于2024年3月成立，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4816.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4816.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：主要原因是弥勒市科学技术局于2024年3月成立，无上年数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次74.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于科技创新及科技成果转化工作中接待来我单位调研等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市科学技术局2024年机关运行经费支出39097.00元。本部门2024年初组建成立，无上年数据。单位机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费的办公费、差旅费、公务接待费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市科学技术局资产总额306712.59元，其中，流动资产298178.48元，固定资产8534.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。本部门2024年初成立，无上年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250400973601111