弥勒市公安局交通警察大队2024年度部门决算

监督索引号53250400272101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

我大队的主要职能是负责弥勒市辖区的道路交通管理。

（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；

（2）预防和处理辖区道路交通事故；

（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；

（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理；

（5）对辖区内五小车辆驾驶人的培训考试。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合中队、情报信息中队、交通秩序管理中队、交通事故预防和处理中队、车辆与驾驶人管理中队。所属单位1个，分别是：

1.弥勒市公安局交通管理大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.弥勒市公安局交通管理大队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员46人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员265人。包括财政拨款开支经费的人员265人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属3人。

车辆编制27辆，在编实有车辆27辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化管党治警，队伍建设更加过硬。

（二）强化协同共治，责任体系日趋健全。

（三）强化系统观念，治理模式逐步转型。

（四）强化以打促防，交通秩序持续净化。

（五）强化交管服务，便民利企取得实效。

（六）强化宣传教育，警示提示力度更大。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市公安局交通警察大队2024年度收入合计31377620.45元。其中：财政拨款收入31377620.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2042336.29元，下降6.11%。其中：财政拨款收入减少2042336.29元，下降6.11%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是本年基本支出较上年增加225099.61元、项目支出减少2267435.9元，导致全年收入较上年减少2042336.29元。

二、支出决算情况说明

弥勒市公安局交通警察大队2024年度支出合计31377620.45元。其中：基本支出26420220.33元，占总支出的84.20％；项目支出4957400.12元，占总支出的15.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2042336.29元，下降6.11%。其中：基本支出增加225099.61元，增长0.86%；项目支出减少2267435.90元，下降31.38%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。本年基本支出较上年增加225099.61元，主要原因是政策性调资，造成本年人员经费较上年有所增加；本年公用经费保障较上年略有提高；本年项目支出减少2267435.9元，主要原因是本年财力紧张，装备经费和基建经费保障比上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26420220.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24738748.85元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1681471.48元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4957400.12元。其中：基本建设类项目支出2990000.00元。

弥勒市城区数据交通管控平台建设项目（一期）交通管理设施项目经费500,000元，主要用于弥勒市城区交通标线、标志等管理设施的建设。

弥勒市城区数据交通管控平台建设项目（一期）指挥中心设备采购项目经费490,000元，主要用于指挥中心大屏、显示与控制，决策室设备的建设。

弥勒市城区数据交通管控平台建设项目（一期）信息系统设备采购项目经费2,000,000元，主要用于在弥勒市城区范围内，在重点路口及沿线道路部署相应设备，建设卡口、电子抓拍系统等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市公安局交通公共安全（类）支出28625409.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%，完成年初预算的131.19%。主要用于购置装备、维护单位正常运行，维护社会稳定，保证辖区交通管理工作有序开展的相关支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资，人员经费较预算增加；根据实际工作需要，年中对公用经费、项目经费进行追加。通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出31377620.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少-2042336.29元，增长/下降-6.11%，完成年初预算的128.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出28625409.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%，完成年初预算的131.19%。主要用于购置装备、维护单位正常运行，维护社会稳定，保证辖区交通管理工作有序开展的相关支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资，人员经费较预算增加；根据实际工作需要，年中对公用经费、项目经费进行追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1303031.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，完成年初预算的110.55%。主要用于单位职工养老保险金、职业年金、死亡抚恤金、退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员政策性调资，导致决算数和预算数形成差异。

9.卫生健康（类）支出840807.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的100.88%。主要用于单位职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是人员政策性调资，导致决算数和预算数形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出608371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的90.14%；造成预决算差异的主要原因是大队年初有11人调出，导致决算数和预算数形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2170000.00元，决算为736607.50元，完成年初预算的33.95%；支出决算较上年减少1859353.80元，下降71.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1150000.00元，决算为736607.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.05%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年1994961.30元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加136607.50元，增长22.77%；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2170000.00元，支出决算为736607.50元，完成年初预算的33.95%，支出决算较上年减少1859353.80元，下降71.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1150000.00元，决算为736607.50元，完成年初预算的64.05%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算计划着公务用车购置费1000000万元，年终没完成车辆购置程序，实现支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1150000元，年终实际支出736607.50元，原因是财力紧张，以前年度拖欠的车辆维修费未能支付；综上所述，大队本年“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少1994961.30元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加136607.50元，增长22.77%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年没有购置新公务用车，导致公务用车购置和运行费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无购置车情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于车驾管业务、事故预防等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无外事的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出1681471.48元，比上年增加163021.92元，增长10.74%，主要原因是根据实际工作需要，本年较上年多追加日常运行经费。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市公安局交通警察大队资产总额34,295,180.57元，其中，流动资产847,134.33元，固定资产33,448,046.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6641183.65元，其中固定资产增加984848.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额837748.14元，其中：政府采购货物支出95117.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出742630.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250400272101111