弥勒市公安局2024年度部门决算

监督索引号53250400231201000

弥勒市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为：

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律法规。

2.按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

3.负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

5.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

6.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

7.指导、检查、督促全市公安机关的业务工作、法治建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8.负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。

9.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内部机构涉及保密不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.行政单位

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员381人。包括财政拨款开支经费的：公务员370人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员519人。包括财政拨款开支经费的人员519人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人）。年末遗属26人。

车辆编制73辆，在编实有车辆73辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年弥勒市公安局在市委、市政府和州公安局的领导下，聚焦政治安全、反恐防恐、风险防范、打击犯罪、整体防控、公共安全、多元治理，以更强担当维护了“稳”和“安”的大局，以务实改革探索了“新”和“亮”的成效，提升了人民群众安全感和满意度，为服务保障全市经济社会高质量发展作出了重要贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市公安局2024年度收入合计128738288.72元。其中：财政拨款收入128633466.70元，占总收入的99.92%；其他收入104822.02元，占总收入的0.08%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少17055294.00元，下降11.70%。其中：财政拨款收入减少17086327.41元，下降11.73%；其他收入增加31033.41元，增长42.06%。主要原因是财政统筹支付，优先保障人员经费的支出，项目支出相应减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市公安局2024年度支出合计128719731.80元。其中：基本支出116476367.55元，占总支出的90.49％；项目支出12243364.25元，占总支出的9.51％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17333893.39元，下降11.87%。其中：基本支出减少8074059.07元，下降6.48%；项目支出减少9259834.32元，下降43.06%。主要原因是财政统筹支付，优先保障人员经费的支出，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116476367.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110204666.41元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6271701.14元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12243364.25元。其中：基本建设类项目支出100000.00元。具体支出项目分类有涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出128589140.00元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少17037112.81元，下降11.70%，完成年初预算的101.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出108400892.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%，完成年初预算的100.52%。主要用于单位人员工资、运转公用经费、办案业务费、装备经费、基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动和追加经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9922986.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，完成年初预算的116.29%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费，死亡抚恤金发放；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动和追加经费支出。

9.卫生健康（类）支出5501065.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的99.96%。主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4764196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的102.49%。主要用于在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动和追加经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4731900.00元，决算为2748716.45元，完成年初预算的58.09%；支出决算较上年减少1324158.04元，下降32.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为2000000.00元，决算为1009702.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.73%，完成年初预算的50.49%；公务用车运行维护费支出年初预算为2662000.00元，决算为1735511.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.14%，完成年初预算的65.20%；公务接待费支出年初预算为69900.00元，决算为3502.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.13%，完成年初预算的5.01%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少802787.04元，下降44.29%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少507767.80元，下降22.64%；公务接待费支出决算较上年减少13603.20元，下降79.53%；具体是国内接待费支出决算3502.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），较上年减少13603.20元，下降79.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4731900.00元，支出决算为2748716.45元，完成年初预算的58.09%，支出决算较上年减少1324158.04元，下降32.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为2000000.00元，决算为1009702.64元，完成年初预算的50.49%；公务用车运行维护费支出年初预算为2662000.00元，决算为1735511.81元，完成年初预算的65.20%；公务接待费支出年初预算为69900.00元，决算为3502.00元，完成年初预算的5.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局2024年购置执法执勤用车比上年减少2辆。公务接待费比上年减少13,603.2元，原因是2024年公务接待次数比2023年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少802787.04元，下降44.29%；公务用车运行维护费支出决算减少507767.80元，下降22.64%；公务接待费支出决算减少13603.20元，下降79.53%，具体是国内接待费支出决算3502.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年购置执法执勤用车比上年减少2辆。公务接待费比上年减少13,603.2元，原因是2024年公务接待次数比2023年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆6辆。因安保工作任务繁重，加之乡镇派出所公务用车严重老化且到达报废年限，已不能正常使用，新购置6辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于案件办理，重大安保活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因工作需要国内公务和相关业务部门检查指导产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市公安局2024年机关运行经费支出6185436.04元，比上年减少2650018.29元，下降29.99%，原因是认真贯彻厉行节约相关要求。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市公安局资产总额119564003.94元，其中，流动资产12688962.82元，固定资产103003746.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3751125.96元，无形资产120168.76元（净值），其他资产10615036.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6021612.68元，其中固定资产减少4985745.86元。无偿划转房屋建筑物274平方米，账面原值127000元；处置车辆8辆，账面原值1180571元；实现资产处置收入38131.27元；报废报损资产0项，账面原值0元。出租房屋40平方米，账面原值265,626.66元，实现资产使用收入11,478.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18554333.40元，其中：政府采购货物支出1504060.00元；政府采购工程支出1317006.53元；政府采购服务支出15733266.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250400231201111