弥勒市虹溪镇2024年度部门决算

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弥勒市虹溪镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

虹溪镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.虹溪镇财政所

2.虹溪镇应急服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

3.虹溪镇林业和水利服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

4.虹溪镇农业综合服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

5.虹溪镇社会保障服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

6.虹溪镇文化广播电视服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

7.虹溪镇国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市虹溪镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个：弥勒市虹溪镇人民政府

2.其他事业单位7个：虹溪镇财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

三、重点工作概述

二〇二四年，镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大、纪委的大力监督、指导下，在市财政局的领导下，充分发挥财政部门的职能作用，根据我镇的实际情况，本着“保工资、保重点、兼顾一般”的原则，合理安排财政资金，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《税收征管法》等财税法规，加大培植财源建设力度，壮大地方经济，保证了行政机关及其职能部门正常运转所需较低资金的需求，圆满地完成了市财政下达的地方财政预算收支任务。全镇地区生产总值达6.7亿元，同比增长2.20%；一般公共预算收入2185.80万元，支出2185.80万元；招商引资新签省外项目12个，新签协议资金1.18亿元，实际到位资金1.18亿元；固定资产入库项目24个，入库金额8.1亿元，实际完成投资7.3亿元；已注册个体户3732户，新增1245户；企业有305户，新增66户。全镇银行存款和贷款分别达8.78亿元和3.23亿元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市虹溪镇2024年度收入合计2,185.80万元。其中：财政拨款收入2,185.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,204.75万元，下降35.53%。其中：财政拨款收入减少1,204.75万元，下降35.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

主要原因是棚改资金、乡村振兴衔接项目资金及各类公用经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市虹溪镇2024年度支出合计2,185.8万元。其中：基本支出1,510.61万元，占总支出的69.11％；项目支出675.19万元，占总支出的30.89％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,204.75万元，下降35.53%。其中：基本支出增加216.95万元，增长16.77%；项目支出减少1,421.70万元，下降67.80%；无上缴上级支出；无经营支出；对无附属单位补助支出。

主要原因是棚改资金、乡村振兴衔接项目资金及各类公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市虹溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,510.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,454.58万元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.03万元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市虹溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675.19万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。

具体完成情况如下：

201款 一般公共服务支出，共8个项目，支出22.80万元。其中主要完成了图斑整治复垦工作，补助经费支出1万元；弥勒市第五次全国经济普查“两员”补助4.00万元；村（社区）干部绩效考核经费支出12.83万元；2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补支出1.94万元；综治经费支出0.60万元；乡村振兴补助经费支出0.31万元；森林防火经费支出2.12万元。项目支出有效完成图斑治理工作，完善了村组基础设施建设，持续推进乡村振兴，为建设和美绿美虹溪注入动力。

205款 其他教育支出，共1个项目，完成“春蕾爱心桥”捐助资金支出3.20万元。项目支出有效减轻了虹溪镇困难学生家庭的经济负担，增强了困难学生的学习热情。

208款 社会保障和就业支出，共2个项目，主要完成了村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费支出38.50万元。项目支出主要体现了“大岗位”优势，有效提升村组干部干事积极性。

210款 卫生健康支出，共3个项目，完成计生宣传员生活补助支出5.28万元。充分保障计生宣传员生活补助，推动计生工作有序开展。

212款 城乡社区支出，共2个项目，支出1.10万元。主要完成虹溪镇啥咩村委会乡村振兴工作经费补助支出1.10万元。项目支出充分肯定了虹溪镇啥咩村委会乡村振兴工作成果，通过奖励资金的方式鼓励基层项目建设的主观能动性。

213款 农林水支出，共6个项目，支出446.12万元。其中主要完成了虹溪镇葡萄包装厂建设项目资金支出110.00万元；虹溪镇2024年文笔村冷链物流仓储建设项目补助资金支出320.00万元；2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费、驻村工作队（第一书记）补助经费支出共6.50万元；村委会、村小组干部补贴经费资金支出9.62万元。项目支出充分体现了虹溪镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，所有项目完工率100%，验收合格率达95%以上，项目均于当年投入使用，未造成资产闲置，同时保障了村组干部生活补助，各项基层工作有序进行。

220款 自然资源海洋气象等支出，共1个项目，2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作就地恢复经费缺口资金支出53.50万元，项目支出保障了虹溪镇耕地流出完成100%整改工作。
221款 住房保障支出，共1个项目，完成棚户区改造项目资金支出100.00万元。项目支出改变了虹溪镇老旧破的面貌，完成了综合发展型乡镇建设，群众满意率达99%以上。

223款 国有资本经营预算支出，共1个项目，完成国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出0.57万元。

224款 灾害防治及应急管理支出，共2个项目，均为2023年度州本级自然灾害生活补助资金，共4.00万元。项目支出有力保障了虹溪镇应急处置能力，全镇应急事件处理及时率达100%。

229款 其他支出，共1个项目，支出0.10万元。主要完成2024年乡村振兴杯比赛项目支出，项目的开展丰富了群众休闲娱乐生活

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市虹溪镇2024年度一般公共预算财政拨款支出2,185.13万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,122.64万元，下降33.94%，完成年初预算的114.03%。降幅较大主要原因系棚改及项目资金、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出447.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%，完成年初预算的117.38%。

主要用于人大事务支出5.93万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出415.05万元；统计信息事务支出3.08万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.62万元；组织事务支出14.74万元；其他一般公共服务支出8.56万元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于“春蕾爱心桥”捐助3.20万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的91.09%。主要用于其他广播电视，开展文体活动支出。造成预决算差异的主要原因是厉行节俭政策，控制文体活动开支。

8.社会保障和就业（类）支出222.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%，完成年初预算的119.72%。主要用于民政管理事务支出38.50万元；人力资源和社会保障管理事务支出61.27万元；行政事业单位养老支出113.35万元；抚恤支出8.61万元；残疾人事业支出0.30万元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出107.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的117.13%。主要用于计划生育事务支出12.19万元；行政事业单位医疗支出95.69万元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

10.节能环保（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，完成年初预算的100.00%。主要用于自然生态保护支出62.94万元。

11.城乡社区（类）支出69.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的107.71%。主要用于城乡社区管理事务支出69.17万元；其他城乡社区支出0.10万元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

12.农林水（类）支出968.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.30%，完成年初预算的176.55%。主要用于农业农村支出157.5万元；林业和草原支出75.17万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出436.5万元；对村民委员会和村党支部的补助支出298.83万元。造成预决算差异的主要原因是新增巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出53.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，年初无此项预算。主要用于2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作就地恢复经费缺口资金支出53.50万元。

19.住房保障（类）支出167.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的240.40%。主要用于棚户区改造支出100.00万元；住房公积金支出67.02万元；造成预决算差异的主要原因是棚户区改造资金非年初预算资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出62.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，完成年初预算的110.30%。主要用于应急管理事务支出56.60万元；消防救援事务支出1.49万元；自然灾害救灾补助2.00万元；地质灾害防治2.00万元。造成预决算差异的主要原因是自然灾害救灾补助增加。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少17.70万元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17.50万元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.20万元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年减少0.20万元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00万元，上年无此项支出。

2024年“三公”经费支出与去年相比减幅较大，主要原因系本年度经费紧张，无公用经费结算“三公”经费，2024年“三公”经费还未进行结算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少17.70万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17.50万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年减少0.2万元下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00万元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度经费紧张，无公用经费结算“三公”经费，2024年“三公”经费还未进行结算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于日常办公及行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务往来接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市虹溪镇2024年机关运行经费支出24.84万元，比上年减少95.16万元，下降79.30%，主要原因是2024年度公用经费减少，大部分机关运行经费还未进行结算。部门机关运行经费主要用于单位内各部门办公费24.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市虹溪镇资产总额3014.65万元，其中，流动资产2316.18万元，固定资产698.47万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2257.50万元，其中固定资产减少39.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值19.20万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋194平方米，账面原值23.48万元，实现资产使用收入13.33万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额430.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出430.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额430.00万元，其中：授予小微企业合同金额430.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250401056001111