弥勒市江边乡2024年度部门决算

监督索引号53250401055701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境保护，落实本级人大相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

3.负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

4.建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

5.保护社会主义公民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.粮食根基持续夯实。全面落实耕地保护和粮食安全政治责任，核实耕地流出问题排查图斑3908个，就地整改图斑267个2068.85亩，恢复撂荒耕地61.19亩；完成高标准农田建设项目土壤改良到户面积核查8239亩，申报高标准农田建设项目6750亩；全年粮食作物播种面积38910亩，总产量15093吨；发放耕地地力保护补贴416.2万元，惠及群众3181户。畜牧产业平稳发展。完成牛存栏5487头、肉牛出栏2204头，猪存栏6874头、肉猪出栏12538头，山羊存栏11264只、出栏10467只，家禽存笼37958羽、出笼162124羽；肉类总产1863.5吨、禽蛋总产40.9余吨。特色农业各展其长。扎实推进干热河谷特色水果、山区粮糖烟果、半山区冬早蔬菜三大产业带建设：芒果、柑橘、西瓜等特色水果种植面积达4.98万亩；甘蔗、核桃、板栗种植面积达8.4万亩；蔬菜种植面积3800余亩，实现资源整合、规模经营，特色产业惠及群众1315户。

2.集镇面貌全面跃升。紧扣“南盘江生态带上具有河谷商贸风情的芒果之乡”集镇建设思路，完成集镇入口花园、凤凰广场、集镇柏油路面和人行道路改造，完成集镇绿化亮化工程、河边风情商贸带等改造建设，共计投资3500万元，实现集镇功能布局优化。基础设施提档升级。投资30万元实施江边乡江边村委会独家小组村内道路修缮项目，完成村内道路修缮720米；投资60万元实施江边乡2024年平地村委会芒果产业道路建设项目，完成芒果产业道路硬化1300米；投资11万元实施挨村和宁就村两个村委会集中供水工程维修养护，完成村内管网改造3384米；投资19.6万元完成小倮份村委会么哈底小组水毁道路应急除险工程建设；投资480万元续建云南省第八批中央财政小型农田水利重点县弥勒市（江边乡）2017年建设项目。营商环境持续向好。扎实推进优化营商环境“暖心行动”，充分发挥领导干部在促进企业发展中的积极作用，认真落实领导干部联系企业制度，全覆盖走访辖区企业40余次，解决企业难题60余个。

3.乡村振兴持续深入。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展防返贫动态监测和帮扶工作，消除返贫风险3户12人，脱贫人口和监测对象人均纯收入达17773.42元，同比增长8.73％；支持163户脱贫人口小额信贷936.6万元；发放“雨露计划”教育补助金38.25万元；帮助脱贫户劳动力转移就业1503人，发放外出务工交通补贴440人25.84万元。集体经济蓬勃发展。探索“公司+村委会+农户”模式，引入弥勒市盛峰糖业有限公司投资450万元建成宁就村糖厂，大力发展订单农业，辐射带动全乡新增种植甘蔗面积2000余亩，提供就业岗位38个，预计助农增收800余万元；争取财政衔接资金160万元，建成平地村特色水产养殖基地（二期）；江边种桑养蚕、挨村万寿菊、宁就青贮饲料加工等产业持续发力，吸纳3800余农户“家门口”务工，实现集体经济和群众收入“双增收”。人居环境更加优美。深入推进乡村绿化美化三年行动，创建美丽庭院159个，创建州级绿美村庄4个；持续推进农村生活污水治理工作，修建污水收集池5个，补齐农村生活污水治理短板；全乡累计投放垃圾收集处理设施91个，农村生活垃圾收集处理率保持100%，农村卫生户厕覆盖率达95%。

4.水生态治理成效显著。常态化推进南盘江流域生态保护，建立健全日常巡查工作机制，抓实“河长制”工作，年内开展巡河1364次，集中开展清河行动2次，清理河道5.3公里、清除垃圾约21吨，完成南盘江弥勒段11个排污口整改工作，江边桥国控断面水质达优良水体Ⅲ类水质。林业管护长效巩固。严格落实“林长制”，严控林木限额采伐。扎实开展国土绿化行动，完成义务植树3.38万株，人工造林约110亩。组织开展巡林13200次，护林防火法制宣传活动3次，全年未发生重大森林火灾，森林覆盖率达52.64%。污染防治精准施策。全面推进农业面源污染治理，推动秸秆、农田残膜等农业生产废弃物无害化处理，农膜回收率、秸秆综合利用率、农业尾水收集处理率均达80%以上。改造提升养殖场粪污处理设施6处，粪便堆肥、粪水肥料化利用率提升至80%以上。

5.社会保障兜牢底线。全乡城乡居民基本养老保险参保7025人、参保率99.99%，医疗保险参保1.38万人、参保率98.95%，特殊群体参保率100%。落实孤儿、残疾人、特困供养人员等困难群众生活兜底保障，发放低保、养老金、残疾人补助等各类补助金876.94万元。发放临时救助25.93万元，助力88户家庭渡过难关。文体事业协同发展。用好新时代文明实践所（站）、小广场等活动阵地，组织开展群众性文化、体育活动10余场次，受众群众达3000余人，群众精神文化生活得到有效丰富。教育医疗均衡推进。全面落实教育补助各项政策，累计发放“两免一补”、防返贫助学金等490人次43.7125万元。扎实开展校园周边安全整治，实现安防监控设备全覆盖，校园安全得到有效保障。实行乡村卫生室一体化管理，群众看病就医环境明显改善，群众满意度明显提高。

6.风险防控精准有效。深化防汛“1262”应急叫应、重大灾害“123”快速响应等联动机制，组织开展地震洪涝地质灾害抢险救灾综合演练。认真落实“三管三必须”要求，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，深入建筑工地、项目实施现场等重点领域开展安全检查，排查整改隐患35个，辖区年内安全生产零事故。社会治安和谐稳定。学习践行新时代“枫桥经验”，全面推行余林调解工作法和社会矛盾纠纷排查化解“五定”工作法，扎实推进“双亮三联系”机制，形成“一网整合”创新基层治理局面。以村委会为单位成立“矛盾纠纷化解小分队”，跟踪监测“动态管理”档案36件并完成销号，全年调处矛盾纠纷60件，成功调解60件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.江边乡人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属3人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市江边乡2024年度收入合计15927733.59元。其中：财政拨款收入15927733.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7957187.46元，下降33.31%。其中：财政拨款收入减少7925169.71元，下降33.23%；其他收入减少32017.75元，下降100.00%。主要原因是村委会、村小组干部工作经费、村民小组建设活动建设经费、道路交通安全管理事故预防工作经费、耕地流出问题排查整改工作经费等有所减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市江边乡2024年度支出合计15928753.59元。其中：基本支出12008237.71元，占总支出的75.39％；项目支出3920515.88元，占总支出的24.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7926716.41元，下降33.23%。其中：基本支出减少303853.17元，下降2.47%；项目支出减少7622863.24元，下降66.04%。主要原因是村委会、村小组干部补助经费、村民小组建设活动建设经费、森林防火安全预防工作经费、两烟生产保障工作经费、武装建设经费、农房功能提升经费、村委会及村小组办公经费、第五次经济普查经费等项目安排支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市江边乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12008237.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11537528.21元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470709.50元，占基本支出的3.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市江边乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3920515.88元。其中：基本建设类项目支出2500000.00元。

江边乡2024年平地村特色水产养殖建设项目经费1600000.00元，主要用于建设鲈鱼养殖基地280.8m³、场地平整936m²，建设彩钢瓦厂房大棚1312.2m²、圆桶养鱼池502.4m²、PE棚膜787.62m²、土方石头开挖327.6m³，配套电力设施及其它附属设施等。

江边乡2024年平地村委会芒果产业道路建设项目经费600000.00元，主要用于硬化平地村委会芒果产业道路1300m、路基开挖土方11245.8m³、路基开挖石方2605.48m³、土夹石垫层663m³、C30混凝土路面（厚20cm）3925.48m³、路肩土夹石回填422.85m³、M7.5浆砌石挡土墙32.88m³等。

江边乡江边村委会独家小组村内道路修缮工程项目经费300000.00元，主要用于硬化独家小组村内道路720m、C30砼村内道路硬化（厚0.2m）1941.5m²、砂砾石垫层（厚0.1m）122.8m³、M7.5浆砌石挡墙305.8m³等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市江边乡2024年度一般公共预算财政拨款支出15920953.59元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少7311038.71元，下降31.47%，完成年初预算的130.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4263946.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.78%，完成年初预算的114.21%。主要用于党委、人大、政府、财政等部门的人员经费、公用经费及项目支出；造成预决算差异的主要原因是人大事务行政运行、人大代表履职能力提升、人大事务代表工作、政协事务参政议政、政府办公厅（室）及相关机构行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事业运行、专项统计业务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于其他教育费附加安排的支出7000元；造成预决算差异的主要原因是支付2023年春蕾爱心桥捐助款。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出403384.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的99.73%。主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用；造成预决算差异的主要原因是文化体育活动经费减少。

8.社会保障和就业（类）支出1945362.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%，完成年初预算的116.86%。主要用于社保中心运转及困难群众临时救助支出；造成预决算差异的主要原因是对社会保障体系的补助增加。

9.卫生健康（类）支出831158.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的109.31%。主要用于医疗计生家庭补助等支出；造成预决算差异的主要原因是其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出403200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的100.00%。主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资等支出。

11.城乡社区（类）支出628072.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，完成年初预算的97.62%。主要用于国土中心运转及地质灾害演练等支出；造成预决算差异的主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

12.农林水（类）支出6173646.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.78%，完成年初预算的178.25%。主要用于农综及林水部门运转及财政扶贫专项资金开支；造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴一般行政管理事务、农村基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出30249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于其他自然资源事务支出；造成预决算差异的主要原因是其他自然资源事务支出增加。

19.住房保障（类）支出577669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的92.13%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出657264.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的125.23%。主要用于应急管理事务事业运行、灾害防治支出及应急管理支出；造成预决算差异的主要原因是应急管理事务事业运行、灾害防治支出及应急管理支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为515610.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的8.73%；支出决算较上年增加15000.00元，增长50.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为216000.00元，决算为45000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.83%；公务接待费支出年初预算为119610.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为515610.00元，支出决算为45000.00元，完成年初预算的8.73%，支出决算较上年增加15000.00元，增长50.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为216000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的20.83%；公务接待费支出年初预算为119610.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是江边乡2024年未产生公务用车购置费、公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15000.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于保障单位日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市江边乡2024年机关运行经费支出163245.99元，比上年减少756420.01元，下降82.25%，主要原因是经费下达数减少，机关运行厉行节约，缩减非必要开支。部门机关运行经费主要用于部门正常运转的公用经费，包括办公费、电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市江边乡资产总额8429243.60元，其中，流动资产789473.11元，固定资产7639309.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产461.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少994152.17元，其中固定资产减少305244.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值164290.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋915平方米，账面原值190000.00元，实现资产使用收入6566.34元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9068465.49元，其中：政府采购货物支出189850.00元；政府采购工程支出8839015.49元；政府采购服务支出39600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250401055701111