弥勒市交通运输局2024年度部门决算

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弥勒市交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

弥勒市交通运输局主要承担着以下职能：

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。

2.组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。

4.承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。

6.承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。

7.负责国防动员中的交通战备工作。

8.负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

9.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市交通运输局为行政单位；市交通运输局设6个内设机构：办公室（财务科、组织人事科）、规划科、运输科、建设科（铁路科、民航科）、安全管理科（政策法规科、行政审批科）、管养科。

所属下属单位有2个，分别为：

（1）弥勒市综合交通建设中心；

（2）弥勒市综合交通发展中心。

（二）决算单位构成情况

弥勒市交通运输局纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.弥勒市交通运输局；

2.下属事业单位：弥勒市综合交通建设中心、弥勒市综合交通发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市交通运输局2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在市委、市政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“1377”工作思路。紧紧围绕全市“畅、安、舒、美”的综合交通运输发展目标，有效推动综合交通基础设施建设，规范道路运输市场管理，为推动弥勒市努力建成云南高质量跨越式发展强市、全力打造滇中花园幸福城提供强有力的综合交通运输保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市交通运输局2024年度收入合计77887668.51元。其中：财政拨款收入77457977.98元，占总收入的99.45%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费收入）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入429690.53元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少36353378.47元，增下降31.82%。其中：财政拨款收入减少36473429.63元，下降32.01%；其他收入增加120051.16元，增长38.77%。主要原因是本年度上级转移支付补助项目资金支付减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市交通运输局2024年度支出合计77656361.66元。其中：基本支出8547684.32元，占总支出的11.01％；项目支出69108677.34元，占总支出的88.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少36529800.75元，下降31.99%。其中：基本支出减少4038033.77元，下降32.08%；项目支出减少32491766.98元，下降31.98%。主要原因一是原下属单位弥勒市铁路运输管理局上划州级；二是本年度上级转移支付补助项目资金支付减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8547684.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8271240.44元，占基本支出的96.77％，人均人员经费支出172317.51元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276443.88元，占基本支出的3.23％，人均公用经费支出5759.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69108677.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2030604交通战备支出项目经费1401000.00元，主要用于县道危桥加固改造；

2082804拥军优属支出项目经费13865.00元，主要用于创建省级双拥模范城办公经费；

2129999其他城乡社区支出项目经费377520.00元，主要用于县道绿化美化项目建设；

2140102一般行政管理事务支出37615.00元，主要用于单位房屋修缮支出；

2140104公路建设支出项目经费44815060.37元，主要用于农村公路四改三、30户以上自然村通硬化路项目建设；

2140106公路养护支出项目经费9276381.13元，主要用于农村公路管理养护支出；

2140112公路运输支出项目经费405635.04元，主要用于综合交通执法补助支出经费；

2146907通用航空发展支出项目经费670000.00元，主要用于民航通用航空发展补贴资金；

2149999其他交通运输支出项目经费12111600.00元，主要用于农村道路客运、农村水路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出（出租和公交车补贴）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出76787977.98元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少36643429.63元，下降32.30%，完成年初预算的299.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出1401000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，年初无年初预算的。主要用于县道危桥加固改造。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1743517.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的210.38%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，其中：行政单位离退休6800.00元；事业单位离退休5600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出799516.32元；机关事业单位职业年金缴费支出886828.69元；死亡抚恤30907.5元；拥军优属13865.00元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出886828.69元年初没有预算。

9.卫生健康（类）支出676995.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的101.42%。主要用于机关事业单位及退休人员医疗保险的支出，其中：行政单位医疗158420.58元，事业单位医疗383099.55元，公务员医疗补助124674.45元，其他行政事业单位医疗支出10800.55元；造成预决算差异的主要原因是调整社会保险缴费基数。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出377520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，完成年初预算的47.19%。主要用于县道绿化美化项目建设；造成预决算差异的主要原因是项目未支付完成。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）支出72110533.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.91%，完成年初预算的315.42%。主要用于公路水路运输、铁路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴和车辆购置税的支出；其中：公路水路运输支出59998993.34元（行政运行1672561.00元，一般事务管理240550.04元，公路建设44815060.37元，公路养护9276381.13元，公路运输管理489916.84元，其他公路水路运输支出3702847.64元）；通用航空发展支出670000.00元（民航通用航空发展奖励补贴）；其他交通运输支出12111600.00元，（主要用于公交、出租企业补贴）；造成预决算差异的主要原因是上级补助的公路建设、养护、城市公交、出租企业补贴项目资金年初没有预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出478412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，完成年初预算的93.73%。主要用于职工单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1869.00元，完成年初预算的37.38%；支出决算较上年减少631.00元，下降25.24%。下降主要原因牢固树立了过“紧日子”思想，严格贯彻落实中央八项规定精神、《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等要求，从严从紧编制预算，优化支出结构。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1869.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.38%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少631.00元，下降25.24%；具体是国内接待费支出决算1869.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少631.00元，下降25.24%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1869.00元，完成年初预算的37.38%，支出决算较上年减少631.00元，下降25.24%。下降主要原因牢固树立了过“紧日子”思想，严格贯彻落实中央八项规定精神、《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等要求，从严从紧编制预算，优化支出结构。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1869.00元，完成年初预算的37.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想意识，严格执行厉行节约的制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算减少631.00元，下降25.24%，具体是国内接待费支出决算1869.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少631.00元，下降25.24X%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是牢固树立了过“紧日子”思想，严格贯彻落实中央八项规定精神、《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等要求，从严从紧编制预算，优化支出结构。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门下来检查督促安全生产工作，产生的接待5批次20人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市交通运输局2024年机关运行经费支出157086.06元，比上年减少568473.69元，下降78.35%，主要原因是原下属参公管理事业单位弥勒市道路运输管理局上划州级。部门机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市交通运输局资产总额2176341760.01元，其中，流动资产40168124.21元，固定资产563776.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程107231156.96元，无形资产2.00元（净值），其他资产2028378699.99元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28629542.77元，其中固定资产减少3007064.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋117.1平方米，账面原值98,335.15元，实现资产使用收入106100.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额87850.00元，其中：政府采购货物支出87850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

2024年整体支出绩效自评情况详见附表13表；

（二）部门整体支出绩效自评表；

2024年整体支出绩效自评表详见附表14表；

（三）项目支出绩效自评表。

2024年项目支出绩效自评表详见附表15 表。

五、其他重要事项情况说明

无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

弥勒市交通运输局

2025年10月22日

监督索引号53250400734801111