弥勒市教育体育局2024年度部门决算

监督索引号53250400936001000

弥勒市教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.全面贯彻落实党的教育方针，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。

3.负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调。

5.指导高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6.指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革。

7.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

8.完成弥勒市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工委办、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育卫生艺术科、民办教育与职业教育科、人事科、安全保卫科。

所属单位47个，分别是：

1.弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）

2.弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）

3.弥勒市教育信息中心

4.弥勒市教育体育基础设施建设管理中心

5.弥勒市教育会计核算中心

6.弥勒市学生资助管理中心

7.弥勒市青少年校外活动中心

8.弥勒市体育指导服务中心（弥勒市青少年运动训练中心）

9.弥勒市教师管理服务中心

10.弥勒市第一中学

11.弥勒市第二中学

12.弥勒市第三中学

13.弥勒市第四中学

14.弥勒市第五中学

15.弥勒市民族职业高级中学

16.弥勒市西山民族中学

17.弥勒市弥阳中学

18.弥勒市特殊教育学校

19.弥勒市东风中学

20.弥勒市竹园中学

21.弥勒市第一小学

22.弥勒市第二小学

23.弥勒市古城小学

24.弥勒市温泉小学

25.弥勒市租舍明德小学

26.弥勒市第一幼儿园

27.弥勒市弥东中学

28.弥勒市新哨中学

29.弥勒市朋普中学

30.弥勒市巡检司中学

31.弥勒市东山中学

32.弥勒市江边中学

33.弥勒市西二中学

34.弥勒市西三中学

35.弥勒市弥阳中心学校

36.弥勒市新哨镇中心学校

37.弥勒市竹园镇中心学校

38.弥勒市朋普镇中心学校

39.弥勒市巡检司镇中心学校

40.弥勒市虹溪镇中心学校

41.弥勒市东山镇中心学校

42.弥勒市西一镇中心学校

43.弥勒市西二镇中心学校

44.弥勒市西三镇中心学校

45.弥勒市五山乡中心学校

46.弥勒市江边乡中心学校

47.弥勒市第八中学

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共47个。分别是：

1.弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）

2.弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）

3.弥勒市教育信息中心

4.弥勒市教育体育基础设施建设管理中心

5.弥勒市教育会计核算中心

6.弥勒市学生资助管理中心

7.弥勒市青少年校外活动中心

8.弥勒市体育指导服务中心（弥勒市青少年运动训练中心）

9.弥勒市教师管理服务中心

10.弥勒市第一中学

11.弥勒市第二中学

12.弥勒市第三中学

13.弥勒市第四中学

14.弥勒市第五中学

15.弥勒市民族职业高级中学

16.弥勒市西山民族中学

17.弥勒市弥阳中学

18.弥勒市特殊教育学校

19.弥勒市东风中学

20.弥勒市竹园中学

21.弥勒市第一小学

22.弥勒市第二小学

23.弥勒市古城小学

24.弥勒市温泉小学

25.弥勒市租舍明德小学

26.弥勒市第一幼儿园

27.弥勒市弥东中学

28.弥勒市新哨中学

29.弥勒市朋普中学

30.弥勒市巡检司中学

31.弥勒市东山中学

32.弥勒市江边中学

33.弥勒市西二中学

34.弥勒市西三中学

35.弥勒市弥阳中心学校

36.弥勒市新哨镇中心学校

37.弥勒市竹园镇中心学校

38.弥勒市朋普镇中心学校

39.弥勒市巡检司镇中心学校

40.弥勒市虹溪镇中心学校

41.弥勒市东山镇中心学校

42.弥勒市西一镇中心学校

43.弥勒市西二镇中心学校

44.弥勒市西三镇中心学校

45.弥勒市五山乡中心学校

46.弥勒市江边乡中心学校

47.弥勒市第八中学

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4719人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4572人，机关和事业工人133人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休5人，退休29人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2648人（离休0人，退休2648人）。年末学生67578人。年末遗属303人。

车辆编制26辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.重规范。一是规范课程课时。二是规范“五项管理”。三是规范督导检查。四是规范赛事举办。五是规范课后服务。六是规范集团化办学。七是规范学校命名。

2.严标准。一是卫生（保健）室标准化建设。二是体、美、劳课程标准化建设。三是心理辅导室标准化建设。四是食堂信息化标准建设。五是信息化标准建设。

3.推项目。一是推进教育项目建设。二是推进体育项目建设。

4.深整改。一是抓实巡察整改工作。二是抓实审计整改

5.精赛事。一是推动精品赛事。二是优化学校体育赛事。三是丰富校园艺体活动。

6.细谋划。一是编制“十五五”规划。二是谋划体育项目。三是完善政策机制。四是落实教育人才培养激励措施。五是做好教师招聘。

7.提质量。一是提升学前教育普及普惠指标。二是巩固九年义务教育巩固率指标。三是提高高中阶段毛入学率指标。四是抓各类学校督导评估。五是抓义务教育质量监测。六是抓队伍管理。七是抓新中考新高考。

8.抓思政。一是领导干部抓思政机制。二是加强思政课一体化建设。三是开展学校思政课建设发展调研分析。四是制定思政课融合发展方案。

9.保安全。一是抓实安全教育。二是抓好隐患排查整改。三是提高处置能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市教育体育局2024年度收入合计1118109783.21元。其中：财政拨款收入1072590205.27元，占总收入的95.93%；无上级补助收入；事业收入10469612.11元（含教育收费10469612.11元），占总收入的0.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入35049965.83元，占总收入的3.13%。

与上年相比，收入合计减少47090959.31元，下降4.04%。其中：财政拨款收入减少44470379.43元，下降3.98%；无上级补助收入；事业收入减少2418428.94元，下降18.76%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少202150.94元，下降0.57%。主要原因是人员减少，收入减少；事业收入以支定收，支出减少故收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市教育体育局2024年度支出合计1114086126.13元。其中：基本支出893047629.51元，占总支出的80.16％；项目支出221038496.62元，占总支出的19.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少54334798.20元，下降4.65%。其中：基本支出减少28301359.87元，下降3.07%；项目支出减少26033438.33元，下降10.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出893047629.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出832878253.14元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60169376.37元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221038496.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普惠性民办幼儿园奖补资金项目经费2726110.00元，主要用于普惠性民办幼儿园奖补项目支出。

学前教育发展资金项目经费3775600.00元，主要用于支持学前教育学校建设支出。

基础教育综合奖补资金项目经费3000000.00元，主要用于学校基本建设项目支出。

改善普通高中办学条件中央资金项目经费3874290.55元，主要用于改善普通高中办学条件基本建设项目支出。

营养改善计划项目经费29099589.22元，主要用于义务教育阶段学校实施营养改善计划项目支出。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费38144100.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放。

城乡义教公用经费项目经费34061781.60元，主要用于保障义务教育阶段学校日常教学活动开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出1071818488.99元，占本年支出合计的96.21%。与上年相比减少43506480.36元，下降3.90%，完成年初预算的123.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出831884655.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%，完成年初预算的132.05%。主要用于教育管理事务支出10965214.72元，普通教育支出723390483.31元，职业教育支出2223000.00元，特殊教育支出3303530.09元，教育费附加安排的支出92002426.99元；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不含薄弱环节与能力提升项目、营养改善计划资金、义务教育公用经费、经济困难学生生活补助等项目经费。

6.科学技术（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于科普法定增长专项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出739954.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的290.18%。主要用于体育支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算无体育场馆低收费补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出108648636.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%，完成年初预算的107.67%。主要用于行政事业单位养老支出102800227.06元，抚恤支出5848409.18元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出75937351.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的99.09%。主要用于行政事业单位医疗支出75936162.06元，其他卫生健康支出1189.24元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险、工伤保险缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54591892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的90.82%。主要用于保障性安居工程支出900000.00元，住房公积金支出53691892.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无保障性安居工程支出；人员变动，12月住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为920691.71元，决算为415314.13元，完成年初预算的45.11%；支出决算较上年增加64867.40元，增长18.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为695691.71元，决算为415314.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.70%；公务接待费支出年初预算为195000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加84148.80元，增长25.41%；公务接待费支出决算较上年减少19281.40元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19281.40元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为920691.71元，支出决算为415314.13元，完成年初预算的45.11%，支出决算较上年增加64867.40元，增长18.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为695691.71元，决算为415314.13元，完成年初预算的59.70%；公务接待费支出年初预算为195000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年未支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加84148.80元，增长25.41%；公务接待费支出决算减少19281.40元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19281.40元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老旧维修维护增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于教育、体育等工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市教育体育局2024年机关运行经费支出1211113.40元，比上年减少1134799.59元，下降48.37%，主要原因一是严格执行厉行节约相关规定，勤俭办公；二是录入未支付款项增加。部门机关运行经费主要用于教育和体育管理、教学活动等正常开展支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市教育体育局资产总额1280202470.46元，其中，流动资产102534680.45元，固定资产736670479.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程432952269.48元，无形资产8000119.00元（净值），其他资产44922.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174934906.10元，其中固定资产增加341289230.75元。处置房屋建筑物3263.05平方米，账面原值778588.33元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值778588.33元，实现资产处置收入6100.00元；出租房屋938平方米，账面原值4475347.96元，实现资产使用收入315479.34元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额102311510.31元，其中：政府采购货物支出84004854.90元；政府采购工程支出8383102.49元；政府采购服务支出9923552.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936001111