弥勒市巡检司镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53250400936001701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市巡检司镇中心学校是一所以培养学生为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展，专门承担普通小学教育的一所中心学校，学校的职能依据是《中华人民共和国教育法》第二十九条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律法规；（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；（4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室。所属单位8个，分别是：

1. 巡检司镇巡检司明德小学；

2. 巡检司镇钟山小学；

3. 巡检司镇宣武小学；

4. 巡检司镇高甸小学；

5. 巡检司镇龙树小学；

6. 巡检司镇拉里黑小学；

7. 巡检司镇乌稠小学；

8.巡检司镇中心幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员128人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员128人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。年末学生1310人。年末遗属17人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，完成小学六个年级的教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，做好安全各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市巡检司镇中心学校2024年度收入合计28282851.40元。其中：财政拨款收入27698319.44元，占总收入的97.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入584531.96元，占总收入的2.07%。

与上年相比，收入合计减少2505274.70元，下降8.14%。其中：财政拨款收入减少2383153.36元，下降7.92%；其他收入减少122121.34元，下降17.28%。主要原因是：1、今年学生人数减少，义务教育学校公用经费减少，财政拨款收入减少；2、今年学生人数减少，课后服务费等收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市巡检司镇中心学校2024年度支出合计28091249.66元。其中：基本支出24141915.38元，占总支出的85.94％；项目支出3949334.28元，占总支出的14.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2854662.23元，下降9.22%。其中：基本支出减少1300261.27元，下降5.11%；项目支出减少1554400.96元，下降28.24%。主要原因是：1、本年度教师人数减少，工资支出和社保支出减少，基本支出减少；2、今年学生人数减少，义务教育学校公用经费及营养餐生活补助减少，加之部分公用经费支出没有支付，支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司镇中心学校机构正常运转的日常支出24141915.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22956261.56元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1185653.82元，占基本支出的4.91％。其中：人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出179345.79元；人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9262.92元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3949334.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

家庭经济困难学生生活补助资金项目经费1391350.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助发放，降低学生家庭经济压力，减少学生家庭经济困难而辍学的情况。

营养改善计划资金项目经费1048610.00元，主要用于营养改善计划的实施，改善学生在校营养状况。

义教公用经费项目经费1489310.28元，主要用于义务教育学校的运转支出，办学条件的改善。

支持学前教育发展专项资金项目经费20000.00元，主要用于学前教育幼儿园办学条件的改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市巡检司镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27698255.44元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比减少2353236.56元，下降7.83%，完成年初预算的102.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21163359.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%，完成年初预算的106.41%。主要用于发放教职工工资福利、支付学校的运转费用等，其中：普通教育支出20351532.70元，特殊教育支出15248.88元，教育费附加安排的支出796577.60元；造成预决算差异的主要原因：一是我校属于义务教育学校，年初部门预算一般公共预算财政拨款收入预算数不包含转移支付的义务教育经费拨款，二是2024年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算，所以决算数比年初预算数多。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2877146.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的93.20%。主要用于缴纳教职工的养老保险和职业年金等，其中，行政事业单位养老支出2714664.31元（其中：事业单位离退休1656.00元、机关事业单位养老保险缴费支出2417384.00元，机关事业单位职业年金缴费支出295624.31元），抚恤支出162482.40元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数减少，社会保障和就业（类）支出减少，所以决算数比年初预算数少。

9.卫生健康（类）支出2375518.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%，完成年初预算的104.61%。主要用于缴纳教职工的医疗保险费等，其中，事业单位医疗1905335.53元，公务员医疗补助408782.10元，其他行政事业单位医疗支出61400.92元；造成预决算差异的主要原因是本年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加，卫生健康（类）支出增加，所以决算数比年初预算数多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1282231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的77.22%。主要用于缴纳教职工的住房公积金1282231.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数减少，住房保障（类）支出减少，所以决算数比年初预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19190.00元，决算为19140.00元，完成年初预算的99.74%；支出决算较上年增加3546.03元，增长22.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19190.00元，决算为19140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3546.03元，增长22.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19190.00元，支出决算为19140.00元，完成年初预算的99.74%，支出决算较上年增加3546.03元，增长22.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19190.00元，决算为19140.00元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3546.03元，增长22.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了部分上年形成支出但未支付的公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。主要用于中心学校公务所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市巡检司镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市巡检司镇中心学校资产总额15861037.88元，其中，流动资产757213.14元，固定资产15103814.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209111.04元，其中固定资产减少127195.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额611153.18元，其中：政府采购货物支出465020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146133.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936001701111