弥勒市五山乡中心学校2024年度部门决算

监督索引号53250400936001901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能。弥勒市五山乡中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：财务室、教科室、办公室、人事档案室。我单位所属单位有弥勒市五山乡觅利小学、弥勒市五山乡箐口小学、弥勒市五山乡牛平小学、弥勒市五山乡则居小学共四个完小。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人93人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生1008人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把五山乡中心学校办成人民满意的学校。

2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市五山乡中心学校2024年度收入合计20173291.49元。其中：财政拨款收入19684430.41元，占总收入的97.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入488861.08元，占总收入的2.42%。

与上年相比，收入合计减少2187394.17元，下降9.78%。其中：财政拨款收入减少2157350.16元，下降9.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30044.01元，下降5.79%。主要原因是本年度学生人数减少导致财政拨款下降，教师人数减少导致相应社保缴费和住房公积金拨款减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市五山乡中心学校2024年度支出合计20146987.80元。其中：基本支出16904575.06元，占总支出的83.91％；项目支出3242412.74元，占总支出的16.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2408110.53元，下降10.68%。其中：基本支出减少1222337.88元，下降6.74%；项目支出减少1185772.65元，下降26.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是与上年相比，教育支出减少2123963.99元，社会保障和就业支出减少388158.37元，教师和学生人数减少所导致对应支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机构正常运转的日常支出16904575.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16027459.81元，占基本支出的94.81％；本年度我单位均有调入人员和调出人员，所以年末的职工数为93人，人均18.18万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费877115.25元，占基本支出的5.19％，人均9431.35元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市五山乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3242412.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

营养改善计划项目经费862554.42元，主要用于保障学生膳食均衡，解决温饱问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市五山乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出19669260.41元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少2132520.16元，下降9.78%，完成年初预算的122.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14917307.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%，完成年初预算的129.11%，主要用于学前教育支出13.31万元，用于小学教育支出1452.82万元，用于特殊学校教育支出1.96万元，用于其他教育费附加安排的支出23.64万元。造成预决算差异的主要原因是学生和教师人数发生变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1883167.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的105.60%。主要用于行政事业单位养老支出171.16万元，事业单位离退休支出36元，机关事业单位基本养老保险缴费支出171.15万元， 死亡抚恤支出17.16万元；造成预决算差异的主要原因是存在调入、调出教师和死亡退休老教师。

9.卫生健康（类）支出1523297.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，完成年初预算的99.74%。主要用于事业单位医疗支出126.54万元，公务员医疗补助支出21.47万元，其他行政事业单位医疗支出4.32万元；造成预决算差异的主要原因是存在调入、调出教师。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1345488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的115.40%。主要用于保障性租赁住房40万元，住房公积金94.54万元；造成预决算差异的主要原因是财政下拨资金40万元专用于保障教师住房建设。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6869.71元，决算为16915.72元，完成年初预算的246.24%；支出决算较上年增加10046.01元，增长146.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6869.71元，决算为16915.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的246.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10046.01元，增长146.24%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6869.71元，支出决算为16915.72元，完成年初预算的246.24%，支出决算较上年增加10046.01元，增长146.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6869.71元，决算为16915.72元，完成年初预算的246.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位公务用车购置及运行维护费增加，为16915.72元，较上年增加10046.01元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10046.01元，增长146.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外出办事频率变高导致公务用车购置及运行维护费变多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区完小检查工作及至上级部门办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市五山乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市五山乡中心学校资产总额12599526.72元，其中，流动资产300614.01元，固定资产12298904.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106189.77元，其中固定资产增加79835.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3484912.72元，其中：政府采购货物支出3468604.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16308.22元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936001901111