弥勒市弥阳中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936002201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

单位的主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，分别是：学校办公室、教务处、教科室、学生管理处、文化处、信息管理中心、党总支部、工会、教代会；学校机构健全，分工协作，职责明确。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员144人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员144人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生2202人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位重点工作：（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市弥阳中学办成人民满意的学校。（2） 认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。（3）以提升教学质量为核心，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。（4）建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市弥阳中学2024年度收入合计30559158.80元。其中：财政拨款收入29142007.55元，占总收入的95.36%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1417151.25元，占总收入的4.64%。

与上年35239556.57元相比，收入合计减少4680397.77元，下降13.28%。其中：财政拨款收入减少4647518.81元，下降13.75%，财政拨款收入减少主要原因：一是从2024年3月起，学生不再享受营养餐补助，二是应付账款增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少32878.96元，下降2.27%。主要原因是：学生课后服务费收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市弥阳中学2024年度支出合计30638160.35元。其中：基本支出27043680.44元，占总支出的88.27％；项目支出3594479.91元，占总支出的11.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年35733123.33元相比，支出合计减少5094962.98元，下降14.26%。其中：基本支出减少2279748.79元，下降7.77%，基本支出减少的主要原因是职工人数减少，相应工资福利支出减少；项目支出减少2815214.19元，下降43.92%，项目支出减少的主要原因是2024年3月起停止营养改善计划项目，补助经费支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市弥阳中学机构正常运转的日常支出27043680.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25537927.64元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1505752.80元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市弥阳中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3594479.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

家庭经济困难学生生活补助项目经费2021625.00元，主要用于补助家庭经济困难学生，减轻学生家长的经济负担。

学生营养改善计划项目经费46525.00元，主要用于供应学生营养餐，改善学生生活质量，提高学生身体健康水平。

义务教育公用经费项目经费1296329.91元，主要用于支付教育教学业务活动中产生的办公费、维修费、培训费、水电费等商品服务费。

义务教育薄弱环节改善与能力提升经费230000元，主要用于购买学校录播教室硬件设备和水电维修改造，改善办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市弥阳中学2024年度一般公共预算财政拨款支出29142007.55元，占本年支出合计的95.12%。与上年相比减少4647518.81元，下降13.75%，完成年初预算的104.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出无支出。

4.公共安全（类）支出无支出。

5.教育（类）支出22011967.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%，完成年初预算的108.08%，主要用于职工工资福利和教育教学业务活动中产生的办公费、维修费、培训费、水电费等商品服务费及学生生活补助、营养改善计划支出；造成预决算差异的主要原因是我校属于初等义务教育学校，年初预算经费不包含义务教育公用经费、家庭困难学生生活补助和义务教育营养改善计划资金。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3008945.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，完成年初预算的95.98%。其中：事业单位离退休支出9600.00元，主要用于节日慰问退休职工；机关事业单位基本养老保险缴费支出2934204.16元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险单位部分；死亡抚恤支出65141.70元，主要用于发放遗属生活困难补助。造成预决算差异的主要原因是部分职工在职转为退休，缴纳基本养老保险的人数减少。

9.卫生健康（类）支出2385942.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的96.79%。其中：事业单位医疗支出2087100.14元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助；公务员医疗补助支出222409.80元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出76432.24元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。造成预决算差异的主要原因是部分职工在职转为退休，缴纳基本医疗保险和公务员医疗保险、工伤保险人数减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出，

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出1735152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的86.95%。主要用于缴存职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算的在职教职工转为退休人员，在职教职工住房公积金缴存减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，决算为8800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1430.71元，增长19.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8800.00元，决算为8800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1430.71元，增长19.41%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，支出决算为8800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1430.71元，增长19.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8800.00元，决算为8800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位公务用车老旧，维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1430.71元，增长19.41%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车老旧，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（接送职工短途参加会议、培训、出差）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市弥阳中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市弥阳中学资产总额28077680.03元，其中，流动资产1570313.23元，固定资产26507366.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10755079.80元，其中固定资产增加10638027.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额562283.50元，其中：政府采购货物支出335354.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出226928.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见GK13 2024年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

弥勒市弥阳中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

监督索引号53250400936002201111