弥勒市第二小学2024年度部门决算

监督索引号53250400936003601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市第二小学的主要职能是：认真贯彻执行党的路线方针政策及法律法规。全面推进素质教育，努力把我校办成一所“家长放心”“老师舒心”“学生开心”的现代文明学校，为高一级学校输送大量合格人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办、校办、教务处、教科室、德育处、少队室、财务室、总务处、信息部、学籍管理室、校工会委员会、学校食堂等职能部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生2064人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。

2.抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。

3.加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。

4.抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课。公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。

5.抓好我校的校园文化建设，把素质教育落到实处。

6.抓好我校的安全工作，确保师生平安。

7.积极改善学校办学条件，结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。

8.抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第二小学2024年度收入合计17492233.13元。其中：财政拨款收入15947766.48元，占总收入的91.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1544466.65元，占总收入的8.83%。

与上年相比，收入合计减少1048215.09元，下降5.65%。其中：财政拨款收入减少1231840.47元，下降7.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加183625.38元，增长13.49%。主要原因是1、2024年我单位学生人数增加，教师人数也增加；2、工资晋升，社保缴费等人员经费支出增加；3、校园文化建设和教学设备更新支出增加；4、校舍维修支出增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市第二小学2024年度支出合计16795661.22元。其中：基本支出15734689.50元，占总支出的93.68％；项目支出1060971.72元，占总支出的6.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1894776.24元，下降10.14%。其中：基本支出增加365585.86元，增长2.38%；项目支出减少2260362.10元，下降68.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1、2024年我单位学生人数增加，教师人数也增加；2、工资晋升，社保缴费等人员经费支出增加；3、校园文化建设和教学设备更新支出增加；4、校舍维修支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市第二小学机构正常运转的日常支出15734689.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14876114.76元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858574.74元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1060971.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费20312.50元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生支出。

城乡义教公用经费及寄宿制学校公用经费资金项目经费880508.08元，主要用于城乡义教公用经费及寄宿制学校公用经费支出。

农村义务教育学生营养改善计划资金项目经费241.99元，主要用于改善农村义务教育学生营养支出。

义务教育课后服务省对下资金项目经费150000.00元，主要用于义务教育课后服务支出。

城乡义务教育公用经费提标省级配套资金项目经费9909.15元，主要用于城乡义务教育公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15947766.48元，占本年支出合计的94.95%。与上年相比减少1231840.47元，下降7.17%，完成年初预算的107.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11422328.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%，完成年初预算的108.05%。主要用于小学教育和其他教育费附加安排的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位新进教师及学生人数增加。

6.科学技术（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2167313.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%，完成年初预算的118.34%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位新进教师及离退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出1380620.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，完成年初预算的102.42%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位新进教师人数增加。

10.节能环保（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出977504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的92.88%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位离退休人数增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第二小学2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市第二小学资产总额2747900.38元，其中，流动资产992482.89元，固定资产1755417.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加336424.12元，其中固定资产减少401865.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额296021.00元，其中：政府采购货物支出95963.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200058.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936003601111