弥勒市租舍明德小学2024年度部门决算

监督索引号53250400936002701000

弥勒市租舍明德小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、总务处、教导处、教科室、德育室、工会等。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生893人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进依法治校，改革活校，教研兴校，创新工作思路，确保教育的公平公正，保障教育质量，维护教育秩序。

建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标；加强德育教育，构建和谐平安校园；狠抓师德师风建设，创建优质教育；改善办学条件，积累优质资源，努力提高教学质量，确保我校教育教学稳步快速的发展；加快提升办学水平，用理解和尊重构造和谐学校，用汗水和智慧打造高品质学校，努力把弥勒市租舍明德小学办成人民满意的学校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排，《GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市租舍明德小学2024年度收入合计12051582.74元。其中：财政拨款收入11537785.51元，占总收入的95.74%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入513797.23元，占总收入的4.26%。

与上年相比，收入合计减少748688.02元，下降5.85%。其中：财政拨款收入减少848720.98元，下降6.85%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加100032.96元，增长24.18%。主要原因是较上年人员经费预算较少及义务教育学校家庭经济困难学生补助金额减少，致使财政拨款收入减少，课后服务费2023年学生人数增加，致使其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市租舍明德小学2024年度支出合计12054952.22元。其中：基本支出9868153.97元，占总支出的81.86％；项目支出2186798.25元，占总支出的18.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少900155.80元，下降6.95%。其中：基本支出减少339129.05元，下降3.32%；项目支出减少561026.75元，下降20.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是较上年人员经费预算较少及义务教育学校家庭经济困难学生补助金额减少，致使财政拨款收入减少，课后服务费2023年学生人数增加，致使其他收入相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市租舍明德小学机构正常运转的日常支出9868153.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9350987.26元，占基本支出的94.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市租舍明德小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2186798.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育学校公用经费及寄宿制学校公用经费439625.59元，主要用于城乡义教公用经费及寄宿制学校公用经费支出。

农村义务教育学生营养改善计划经费534720.00元，主要用于义务教育阶段学校实施营养改善计划项目支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费679687.50元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放。

中小学校舍维修改造长效机制经费500000.00元，主要用于学校舍维修改造。

特殊教育及送教上门公用经费32765.16元，主要用于特殊教育及送教上门项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市租舍明德小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11537785.51元，占本年支出合计的95.71%。与上年相比减少848720.98元，下降6.85%，完成年初预算的123.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9076759.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%，完成年初预算的132.73%。主要用于人员经费及公用经费的基本支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1051192.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%，完成年初预算的100.32%。主要用于人员经费的机关事业养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出786420.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的100.41%。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出623413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的90.94%，主要用于人员经费的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次，

2.购置车辆 0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保

有量为 0.0 辆。

3.安排国内公务接待 0.0 批次（其中：外事接待 0.0批次），接

待人次 0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待 0.0批次，接待人次 0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市租舍明德小学 2024 年机关运行经费支出0.00 元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市租舍明德小学资产总额1341412.03元，其中，流动资产272971元，固定资产1068441.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.19万元，其中固定资产减少21.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额181593.80元，其中：政府采购货物支出21708.80元；政府采购工程上年无此项支出；政府采购服务支出159885.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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