弥勒市西一镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53250400936001101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市西一镇中心学校全面贯彻落实党的教育方针政策，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长书记室、党政办公室、教研室、财务室。所属非独立核算、非独立批复单位10个，分别是：

1.弥勒市西一镇中心小学

2.弥勒市西一镇树乃龙小学

3.弥勒市西一镇长冲小学

4.弥勒市西一镇勒色小学

5.弥勒市西一镇中和铺小学

6.弥勒市西一镇雨龙愿景希望小学

7.弥勒市西一镇中心幼儿园

8.弥勒市西一镇树乃龙幼儿园

9.弥勒市西一镇勒克幼儿园

10.弥勒市西一镇愿景幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。年末学生1434人。年末遗属20人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）落实依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的办学发展规划，办人民满意学校。（2）加强学校基层党组织建设，落实党管一切要求，以党建促教育教学。（3）建立以人为本的激励机制，打造优质师资队伍，实现教育高质量发展。（4）五育并举，构建平安活力校园。（5）改善办学条件，优化资源配置，全面提高教育教学质量。（6）教体融合，创办阿细民族文化特色鲜明的农村寄宿制特色示范学校。（7）认真落实“双减”、控辍保学各项工作任务，培养全面发展的社会主义建设者。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西一镇中心学校2024年度收入合计24315809.31元。其中：财政拨款收入23655255.26元，占总收入的97.28%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入660554.05元，占总收入的2.72%。

与上年相比，收入合计减少3183004.84元，下降11.58%。其中：财政拨款收入减少3192044.39元，下降11.89%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加9039.55元，增长1.39%。财政拨款收入减少的主要原因是：一是本年教师人员的减少；二是12月单位住房公积金、办公费支出、采购支出、12月安保人员工资、幼儿园教师工资计入应付账款待支付。

二、支出决算情况说明

弥勒市西一镇中心学校2024年度支出合计24274313.21元。其中：基本支出20767653.71元，占总支出的85.55％；项目支出3506659.50元，占总支出的14.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3397886.44元，下降12.28%。其中：基本支出减少540013.79元，下降2.53%；项目支出减少2857872.65元，下降44.90%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比减少支出主要原因是一是本年教师人员的减少；二是12月单位住房公积金、办公费支出、采购支出、12月安保人员工资、幼儿园教师工资计入应付账款待支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西一镇中心学校机构正常运转的日常支出20767653.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18533223.91元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2234429.80元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西一镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3506659.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元；学前教育家庭经济困难儿童资助项目经费160200元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助；农村义务教育学生营养改善计划项目经费849896.08元，主要用于农村义务教育学生营养改善；义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1443750元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助；城乡义教公用经费630038.58元，主要用于义务教育学校办公费、水电费、教师培训费、校舍维修等支出；义务教育课后服务省对下资金55677.84元，主要用于义务教育学校开展课后服务活动支出；中小学校舍维修改造长效机制中央资金100000元，2024年城乡义务教育（校舍维修）补助经费省级资金250000元，主要用于校舍维修支出；少年宫运转经费17097.00元，主要用于开展少年宫活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西一镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出23638158.26元，占本年支出合计的97.38%。与上年相比减少3129141.39元，下降11.69%，完成年初预算的124.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18229931.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%，完成年初预算的134.39%。主要用于营养改善计划资金支出849896.08元，义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1443750元，学前教育家庭经济困难儿童资助支出160200元，人员工资福利支出13134044.00元，办公费、水电费、培训费、校舍维修、劳务费等支出2618688.27元，离岗退养生活补助支出23353.00元 ，造成预决算差异的主要原因是教育系统义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、学前教育贫困学生生活补助等均不含在部门预算内。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2454913.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的109.22%。主要用于单位基本养老保险缴费支出2009996.16元，单位职业年金缴费支出169231.26元，死亡抚恤金73322.8元 ，遗属生活补助支出169963.5元，退休人员活动支出32400.00元；造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费基数标准的提高及死亡抚恤金不含在部门编制预算内。

9.卫生健康（类）支出1767644.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，完成年初预算的99.13%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险1431289.53元，退休公务员医疗保险281969.20元，教职工工伤保险54385.46元；造成预决算差异的主要原因是人员的变动，2023年12月在职退休2人，8月退休5人，9月新招录2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1185669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的89.55%。主要用于教职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是12月份住房公积金是待下一年支付及人员的变动，2024年12月在职退休2人，8月退休5人，9月新招录2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7762.00元，决算为7230.00元，完成年初预算的93.15%；支出决算较上年增加696.00元，增长10.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7762.00元，决算为7230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加696.00元，增长10.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7762.00元，支出决算为7230.00元，完成年初预算的93.15%，支出决算较上年增加696.00元，增长10.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7762.00元，决算为7230.00元，完成年初预算的93.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加696.00元，增长10.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，增加了车辆维修费的支出。因此本年结算数比上年数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇学校开展教育教学管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西一镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，上年机关运行经费支出0.00元，与上年比无变动。

我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西一镇中心学校资产总额14515571.11元，其中，流动资产480624.60元，固定资产14034946.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2740536.75元，其中固定资产增加2643659.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1402.00元（2023年处置）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表GK12表。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2953518.00元，其中：政府采购货物支出2936315.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17203.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

教育系统义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、学前教育贫困学生生活补助等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936001101111