弥勒市西三镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53250400936001301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、GK12国有资产使用情况表

十三、GK13 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市西三镇中心学校是由弥勒市教育体育局主管的义务教育小学学校，主要工作职能是：全面贯彻落实党的教育方针政策，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：书记室、校长室、党政办公室、教研室、财务室。我单位2024年度共有8个完小，分别是：弥勒市西三镇中心小学、弥勒市西三镇大麦小学、弥勒市西三镇凤凰小学、弥勒市西三镇散坡小学、弥勒市西三镇麟马小学、弥勒市西三镇者衣小学、弥勒市西三镇蚂蚁小学、弥勒市西三镇戈西小学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员116人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员116人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。年末学生1330人。年末遗属20人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西三镇中心学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成小学一年级9个班219名学生的招生任务。（6）创办民族团结示范学校及阿细民族文化特色鲜明的农村寄宿制特色示范学校。（7）认真落实教育扶贫、控辍保学各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三镇中心学校2024年度收入合计26731988.48元。其中：财政拨款收入26071113.58元，占总收入的97.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入660874.90元，占总收入的2.47%。

与上年相比，收入合计减少1220196.90元，下降4.37%。其中：财政拨款收入减少1174489.33元，下降4.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少45707.57元，下降6.47%。主要原因是学前教育儿童资助市级配套资金办学经费减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三镇中心学校2024年度支出合计26418794.12元。其中：基本支出22539478.77元，占总支出的85.32％；项目支出3879315.35元，占总支出的14.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1827835.50元，下降6.47%。其中：基本支出减少366236.29元，下降1.60%；项目支出减少1461599.21元，下降27.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度业务活动费用待支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西三镇中心学校机构正常运转的日常支出22539478.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21768503.83元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770974.94元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西三镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3879315.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

营养改善计划项目经费1066160.00元，主要用于学生营养改善。

寄宿生生活补助项目经费1394062.50元，主要用于寄宿制学生的生活补助。

学前教育困难资助项目经费119550.00元，主要用于对学前教育困难学生的资助。

少年宫活动费及体育彩票公益金项目经费1000.00元，主要用于对青少年宫活动的开支。

2023年优秀乡村教师奖励金项目经费100000.00元，主要用于对2023年优秀乡村教师的奖励。

公用经费项目经费：1198542.85元，主要用于日常公用经费及校舍维修开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出26070113.58元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比减少1126989.33元，下降4.14%，完成年初预算的114.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19908924.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%，完成年初预算的120.30%。主要用于教育教学支出。造成预决算差异的主要原因是我校属于义务教育学校，年初部门预算收入支出数不包含教育经费拨款。我校2024年教育经费拨款数为3879315.35元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2702744.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%，完成年初预算的105.18%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因一是2024年我校退休10人，调入7人，新录用3人，新增人员的各种工资福利支出均未纳入年初部门预算，二是2024年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算。

9.卫生健康（类）支出2062400.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，完成年初预算的101.83%。主要用于职工社保类支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增人员及职工正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1396044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的90.89%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金未完成支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15200.00元，决算为14975.50元，完成年初预算的98.52%；支出决算较上年减少6847.83元，下降84.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15200.00元，决算为14975.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6847.83元，增长84.25%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15200.00元，支出决算为14975.50元，完成年初预算的98.52%，支出决算较上年增加6847.83元，增长84.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15200.00元，决算为14975.50元，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公车使用率，控制公车保养费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6847.83元，增长84.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，产生维修维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西三镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西三镇中心学校资产总额12633391.42元，其中，流动资产977405.77元，固定资产11655969.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1491203.39元，其中固定资产增加1036662.36元。处置房屋建筑物194.30平方米，账面原值 154497.00 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3244461.00元，其中：政府采购货物支出3225358.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19103.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250400936001301111