弥勒市西山民族中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936002601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、财务室、工会委员会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员187人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员181人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生3,041人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

树立依法治校，改革活校，教研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中18个班1040名学生的招生任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西山民族中学2024年度收入合计40,598,498.24元。其中：财政拨款收入38,584,779.30元，占总收入的95.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,013,718.94元，占总收入的4.96%。

与上年相比，收入合计减少5,806,577.80元，下降12.51%。其中：财政拨款收入减少5,701,063.49元，下降12.87%；减少的主要原因一是本年我校停止实施义务教育学生营养改善计划，本年学生营养改善计划资金收入为零，二是财政拨入的家庭经济困难学生生活补助费资金收入减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等与上年相比无变化；其他收入减少105,514.31元，下降4.98%。减少的主要原因是本年收取的春季、秋季学期学生课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市西山民族中学2024年度支出合计40,415,610.26元。其中：基本支出35,452,905.74元，占总支出的87.72％；项目支出4,962,704.52元，占总支出的12.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,767,345.68元，下降12.49%。其中：基本支出减少732,632.25元，下降2.02%；减少的主要原因是财政资金调度不到位等问题导致支出减少。项目支出减少5,034,713.43元下降50.36%；无上缴上级支出%；无经营支出；无对附属单位补助支出；减少的主要原因一是本年我校停止实施义务教育学生营养改善计划，本年学生营养改善计划项目资金支出为零，二是家庭经济困难学生生活补助人数减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西山民族中学机构正常运转的日常支出35,452,905.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,609,294.86元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,843,610.88元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西山民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,962,704.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学校家庭经济困难学生生活补助项目经费3,323,500.00元，主要用于向在校就读的家庭经济困难的2,235名学生每生发放生活补助费1,500.00元/学年，合计资金支出3,323,500.00元，项目的实施减轻了学生在校就读的经济负担，增加了学生的家庭收入，项目实施效果好；

2.义务教育公用经费项目资金1,639,204.52元，主要用于保证学校教育教学正常运转的教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充、校舍运动场地等的维修维护、学校设施设备的日常维护、校园绿化美化、校方责任保险、初中学业水平考试报名费等的相关开支，改善办学条件等，以上项目实施效果良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西山民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出38,584,779.30元，占本年支出合计的95.47%。与上年相比减少5,701,063.49元，下降12.87%，完成年初预算的110.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育（类）支出28,999,164.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%，完成年初预算的113.06%。主要用于工资福利支出24,036,460.22元，其中基本工资支出11,026,822.00元，津贴补贴支出729,367.00元，奖金（年终一次性奖金）支出910,183.00元，绩效工资支出11,241,336.00元，其他社会保障（失业保险）缴费支出128,752.22元；商品和服务支出1,639,204.52元，其中办公费支出223,566.82元，印刷费169,816.00元，水费169,107.78元，电费144,228.13元，邮电费120.00元，物业管理费58,4483.00元，差旅费29,800.00元，维修（护）费52,480.79元，培训费302.00元，劳务费265,300.00元；对个人和家庭的补助支出3,323,500.00元，其中助学金支出3,323,500.00元。造成预决算差异的主要原因是上级拨入的义务教育公用经费未纳入年初预算造成差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,393,645.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%，完成年初预算的112.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,845,712.96元，机关事业单位职业年金缴费支出341,225.22元，遗属生活困难补助费支出193,927.12元，退休人员公用经费支出12,779.92元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出2,937,573.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，完成年初预算的97.93%。主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费2,716,278.72元，退休人员公务员医疗补助缴费121,237.10元，其他社会保障（工伤保险）缴费支出10,0057.52元。造成预决算差异的主要原因是本年调整了医疗保险单位缴费比例。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,254,396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的89.86%，主要用于支付在职职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年末12月份财政未拨付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西山民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，机关运行经费支出与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西山民族中学资产总额28,339,403.63元，其中，流动资产1,781,142.31元，固定资产18,558,261.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,000,000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,974,347.90元，其中固定资产增加5,713,531.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表GK12表。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,895,044.30元，其中：政府采购货物支出540,039.80元；政府采购工程支出2,096,167.50元；政府采购服务支出258,837.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936002601111