弥勒市第一幼儿园2024年度部门决算

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弥勒市第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据教育法有关规定，弥勒市第一幼儿园实行党支部领导下的园长负责制。由园长（书记）、专职副书记、教学副园长、后勤副园长、安全副园长5人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和市教育体育局相关规定，弥勒市第一幼儿园内设行政组、后勤组、年级组、教研组、财务室五个机构，配备书记（园长）、专职副书记、副园长、办公室主任、会计各一名。其中年级组长、教研组长、出纳由其他人员担任。

（二）决算单位构成

弥勒市第一幼儿园作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

遵循“以幼儿为本，促进幼儿全面发展”的办学宗旨，以“爱是教育之本”为教育原则，全面贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，继续以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，围绕一个主题：求质量，突特色；树立两种理念：“以人为本、促进发展”和“一切为了孩子”的办园理念；构建三高目标：职业道德高、业务水平高、保教质量高；坚持四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。继续以实施推进“课程游戏化建设”为工作目标，以师资队伍建设与内涵发展为重点，促进幼儿园各项工作持续发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第一幼儿园2024年度收入合计8,943,350.79元。其中：财政拨款收入7,983,025.29元，占总收入的89.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入960,325.50元，占总收入的10.74%。

与上年相比，收入合计减少483,610.14元，下降5.13%。其中：财政拨款收入减少469,110.10元，下降5.55%；主要原因是部分办公费、维修费、临聘人员工资尚未支付。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少14,500.04元，下降1.49%，主要原因是本年上延时班人数减少，收取的延时服务费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市第一幼儿园2024年度支出合计8,975,403.27元。其中：基本支出8,925,753.27元，占总支出的99.45％；项目支出49,650.00元，占总支出的0.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少512,523.86元，下降5.40%，主要原因是部分办公费、维修费、临聘人员工资尚未支付。其中：基本支出增加1,641,934.60元，增长22.54%；项目支出减少2,154,458.46元，下降97.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市第一幼儿园机构正常运转的日常支出8,925,753.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,781,512.32元，占基本支出的75.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,144,240.95元，占基本支出的24.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,650.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难儿童资助金1,050.00元，主要用于发放家庭经济困难儿童。

第二批支持学前教育发展专项资金48,600.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出7,983,025.29元，占本年支出合计的88.94%。与上年相比减少469,110.10元，下降5.55%，完成年初预算的139.33%。造成预决算差异的主要原因是：一是我园属于非义务教育学校，年初部门预算一般公共预算财政拨款收入预算数不包含教育补助经费拨款。我园教育补助经费包括校园安保人员、临聘人员及公办幼儿园生均公用经费等；二是2024年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,365,510.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%，完成年初预算的155.52%。主要用于普通教育支出4,822,411.10元，教育费附加安排的支出1,543,099.87元。造成预决算差异的主要原因是：一是我园属于非义务教育学校，年初部门预算一般公共预算财政拨款收入预算数不包含教育补助经费拨款。我园教育补助经费包括校园安保人员、临聘人员及公办幼儿园生均公用经费等；二是2024年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出653,089.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，完成年初预算的100.06%。主要用于事业机关事业单位基本养老保险缴费支出653,089.28元。造成预决算差异的主要原因是新录用人员等未纳入年初部门预算。

9.卫生健康（类）支出568,678.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的100.78%。主要用于事业单位医疗支出468,284.76元，公务员医疗补助支出84,066.00元，其他行政事业单位医疗支出16,327.28元。造成预决算差异的主要原因是新录用人员等未纳入年初部门预算。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出395,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的94.36%。主要用于住房公积金支出395,747.00元。造成预决算差异的主要原因是新录用人员等未纳入年初部门预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市第一幼儿园资产总额28,990,257.71元，其中，流动资产119,975.46元，固定资产28,870,282.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少767,500.48元，其中固定资产减少736,476.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额125,800.00元，其中：政府采购货物支出63,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003101111