弥勒市弥阳中心学校2024年度部门决算

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弥勒市弥阳中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针政策。实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。做好幼儿教育、小学学历教育工作。

2.负责普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和普及学前教育工作；做好基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

3.认真管理、使用好教育、体育经费，积极开展好各项教育、体育工作。

4.做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。

5.做好全校教师队伍和教练员队伍建设工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施幼儿园、小学教师资格制度，做好全校幼儿园、小学教师专业技术职务评聘工作；组织实施幼儿园、小学教师、教练员继续教育和培训工作。

6.做好非学历教育的考试工作；负责义务教育、学前教育学籍学历管理工作。

7.做好幼儿园、小学勤工俭学和贫困学生资助工作，做好中小学教育体育技术装备的建设与发展的规划工作，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

8.做好学校的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；积极推广普通话和普通话测试工作。

10.做好学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，开展师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支、办公室、教研室、财务室、工会、人事、民幼教办，所属单位23个，分别是：

1.弥勒市弥阳镇阿乌小学（非独立核算、非独立批复单位）

2.弥勒市弥阳镇大树小学（非独立核算、非独立批复单位）

3.弥勒市弥阳镇牛背小学（非独立核算、非独立批复单位）

4.弥勒市弥阳镇禄丰小学（非独立核算、非独立批复单位）

5.弥勒市弥阳镇雨舍小学（非独立核算、非独立批复单位）

6.弥勒市弥阳镇弥东小学（非独立核算、非独立批复单位）

7.弥勒市弥阳镇丫普龙小学（非独立核算、非独立批复单位）

8.弥勒市弥阳镇占马明德小学（非独立核算、非独立批复单位）

9.弥勒市弥阳镇新村小学（非独立核算、非独立批复单位）

10.弥勒市弥阳镇中以则小学（非独立核算、非独立批复单位）

11.弥勒市弥阳镇铺田小学（非独立核算、非独立批复单位）

12.弥勒市弥阳镇菜花小学（非独立核算、非独立批复单位）

13.弥勒市弥阳镇章保小学（非独立核算、非独立批复单位）

14.弥勒市弥阳高宗堡小学（非独立核算、非独立批复单位）

15.弥勒市弥阳镇卫泸小学（非独立核算、非独立批复单位）

16.弥勒市弥阳镇太平小学（非独立核算、非独立批复单位）

17.弥勒市弥阳镇赤甸小学（非独立核算、非独立批复单位）

18.弥勒市弥阳镇小塘小学（非独立核算、非独立批复单位）

19.弥勒市弥阳镇当甸小学（非独立核算、非独立批复单位）

20.弥勒市弥阳镇夸西小学（非独立核算、非独立批复单位）

21.弥勒市弥阳镇母乃小学（非独立核算、非独立批复单位）

22.弥勒市弥阳镇瓦草小学（非独立核算、非独立批复单位）

23.弥勒市弥阳镇盘龙小学（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员495人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员495人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员387人（离休0人，退休387人）。年末学生8600人。年末遗属32人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）加强党对教育工作的领导，全面打造风清气正的教育生态环境。

1.聚焦党建赋能，党建工作水平稳步提升。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神和全国教育大会精神。2024年以来，中心学校党委共召开理论学习中心组学习会议10次，中心学校班子成员撰写学习研讨材料15篇。全校各党支部设置宣传专栏28个，开展红色教育相关活动6场次。开展宣讲活动、主题活动，覆盖党员干部、教职员工以及学生达8000余人，推动全校理论武装持续走深走实。积极引导教学骨干、思政教师加入党组织，申请入党1人，转为新党员2名，转为党积极分子3名。“五个好”党支部创建工作成效突出，中心学校党委荣获市“优秀基层党组织”称号。健全党组织领导体制机制，建立党组织领导的校长负责制。

2.坚持抓好意识形态阵地管理。全面落实意识形态工作责任制，充分发挥QQ等新媒体的宣传优势。坚持定期分析研判，坚决抵御和防范宗教向校园渗透，加强对教材教辅征订的监管和对教师教学内容、课堂言行的规范，以及对师生思想动态的关注与教育引导。严格落实“三审三校”工作制度，筑牢网络意识形态安全防线。

3.聚焦重点领域，党风廉政建设全面推进。紧紧围绕群众身边不正之风和腐败问题开展专项整治工作，深入查摆营养餐管理、校服征订、教辅资料征订、课后服务费管理、项目建设和设备采购等方面存在的突出问题，严肃查处违规有偿补课、乱收费、体罚学生、酒驾醉驾、赌博、侵害学生利益等违规违纪问题。2024年，给予党纪政纪处分1人（退休教师），内部巡查发现问题51个，全部督促整改到位。实行教师违纪违法及师德失范行为通报制度，及时通报典型案件，形成高压态势，发挥查处一件、震慑一片的作用，营造教育领域清风正气。

4.作风建设扎实有效。与各党支部签订党风廉政建设责任书，压实压细各方责任，把清廉教育作为履行全面从严治党主体责任重要内容，坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去，进一步巩固风清气正的政治生态。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，通过学习，打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的观念，使广大教师自觉在思想政治上同党中央保持高度一致。

5.在工作中要求教师树立“三业”（敬业、勤业、精业）精神。广泛开展“三爱”（爱学校、爱学生、爱本行）、三查三比（查教学工作比奉献精神、查专业思想比安心工作、查以身作则比教书育人）活动，中心校每学年定期在教师中开展“师德标兵”“优秀班主任”“骨干教师”评比。每年，全镇各校班子和教师认真开展为期三个月的“师德师风大排查”整治活动，要求学校班子和每个教职工理出清单、举出例子、制定整改措施、明确整改时限，落实具体责任，让红脸出汗成为常态，切实解决师德师风方面存在的突出问题。

6.构建师德师风教育、宣传、考核、奖惩“四位一体”的工作机制，在职称评聘、岗位晋升、评优评先等工作中坚持师德师风“第一标准”“一票否决”等原则。2024年，完成师德考核645人，覆盖率100%。强化典型选树，充分发挥先进典型的示范引领和辐射带动作用。

（二）坚持改善办学条件，基础设施不断完善。

1.校舍建设项目：下拨600万元，用于牛背小学第二教学楼建设；下拨10万元，用于丫普龙小学围墙排危；下拨9万元用于占马小学食堂改造；下拨15.6万元，用于阿乌小学学校停车场建设。

2.设施设备采购：下拨40万元，用于阿乌小学设施设备采购；下拨105万元，用于菜花小学、卫泸小学、禄丰小学、弥东小学、章保小学、牛背小学、丫普龙小学音体美教室设备；下拨18万元，用于弥勒市工业园区幼儿园学前教育设备采购。

3.争取上级投入设施设备采购资金53.6万元，为17所小学购置智慧黑板。

4.各学校共投资276万元，配备学校课桌、监控、食堂设备、智慧黑板、办公电脑、图书、学生床等；

5.铺田小学、牛背小学、章保小学共投资108万元，修建学校教室。

6.投资278万元，各学校开展美丽校园建设。

通过以上投入，使我校的设施设备、学校环境得到了更新、完善。

（三）抓好乡村振兴工作。

1.控辍保学工作。中心学校将“控辍保学”工作作为学校重点工作之一，切实把好“控辍保学”第一关，广大教师充分利用自身优势，对贫困户的学生给予更多的关心、关爱和关注，对他们进行学习辅导、生活指导、心理疏导，让这些孩子能够快乐成长，早日成人成才，确保贫困家庭学生无一人辍学。

2.教育资助工作。认真领会各级教育扶贫文件及会议精神，系统研究教育系统资助等相关政策、措施、方法。做到了家喻户晓、人人皆知，各类应发资助无遗漏、零失误，应享尽享达到100%。

3.送教到家，精准帮扶。采用“一对一”挂钩联系方式，选派骨干教师定期为辖区内因残疾无法正常上学的适龄儿童送教上门，确保贫困家庭残疾儿童能够接受最基本的教育。

（四）加强学校安全管理，确保师生安全。

安全工作不能代表一切，但安全工作可以否定一切。学校安全工作关系到家家户户的幸福安宁。一年来，学校全面落实省、州、市关于安全、综治维稳工作的文件精神，健全工作制度，完善管理措施，设立安全台账，层层落实安全工作责任制和责任追究制。将安全教育常态化，做到以预防为主，安全问题逢会必讲，保证学校正常教学秩序，维护学生身心健康。制定了《弥阳中心校安全工作制度》《弥阳中心校突发安全事故应急预案》《弥阳中心校一岗双责管理制度》《弥阳中心校依法治校章程》，成立了弥阳中心学校安全工作领导小组，做到警钟长鸣，常抓不懈。分门别类与23所完小、1所民办小学、51所民办幼儿园签订了综治维稳、消防、道路交通、食品卫生等安全责任书和目标管理责任书，明确职责，责任到人。各校积极开展各种安全宣传教育活动，充分利用黑板报、电子白板、校会、班会、标语等宣传工具，在全校广泛开展安全、疫情防控、防艾、禁毒教育，共刊出宣传板报32期，张贴、悬挂宣传标语口号287条；邀请法治副校长给全镇23所完小上法制课。每个月组织一次应急演练（消防、地震等）。严格落实门卫制度，杜绝闲杂人员出入校门，对进出校门的流动性因素进行控制管理。健全谁主管、谁负责的安全保障机制，对学校定期不定期地进行检查，做到检查有记录、有反馈、有整改方案。定期召开各层面的安全工作会议，及时汇总学校存在的安全问题，坚持安全月报制度，及时督促整改，查漏补缺，防患于未然并形成长效机制，为学生安全保驾护航。安全事故无迟报、漏报或不报现象。一年中，学校没有发生重大安全责任事故。

（五）全方位提高教师队伍素质

1.中心学校实行“三级联系制度”（即中心学校干部直接联系1—2所学校、2名教师、3个学生，各完小校委班子成员联系2名教师、3个学生，党员和先进教师联系1名教师、3个学生），对教师开展传帮带和交心谈心、对学生开展嘘寒问暖和捐款捐物，本年度，在职党员和非党干部捐款捐物解决学生困难达1.8万余元，有力地保障了贫困学生的学习与生活问题。中心学校多年来认真开展教师支教交流活动，每学年初派出，交流时间半个月，城郊学校派出骨干教师到薄弱学校交流，既体验了生活，锻炼了情操，也发挥了示范引领及辐射作用。薄弱学校教师到先进学校交流，既学习了先进教育理念，也提高了基本技能和方法，更重要的是通过观摩学习、进行讲评课，锻炼了胆识，增强了自信心。

2.抓好课改，提高教育教学水平。为进一步深化课堂教学改革，实现从“知识的课堂”到“能力的课堂”再到“创新的课堂”的转型，提高课堂教学效益，打造高效优质课堂。今年9月，中心学校将全镇23所小学按先进学校、薄弱学校的教学资源均衡搭配成5个课改教学片区协作组，在全镇构建课改中心学校协作、课改教学片区协作、课改学校协作的三级联动课改新格局。一年来，五个课改协作组派出493名教师到江苏南通、四川成都、昆明、玉溪、蒙自、开远、泸西等地培训学习，在全镇上优质课9节，组织优质课堂教学培训活动4次，培训骨干教师67人。片区协作组共有73名教师参与集体说课、磨课、上课、评课、反思，上优质汇报考核课12节，完成优质教案及相配套的PPT课件26份。学校协作组以校本教研为载体，全员参与集体备课、专题教研、业务培训等方面的工作，上优质汇报课38节，完成优质教案及相配套的PPT课件109余份，科目课改教师普及率达100%。中心学校将课改工作纳入学校校长年度绩效考评、教职工职称晋级、评优受奖体系中。17篇课改论文在《弥勒教育》上发表。在中心学校的指导下，在优势学校引领下，在协作组成员的努力下，23所学校齐头并进，使得更多的师生可以接触到先进的教学理念和教学方法，培养出一批“会上课、会评课、会培训、会写作”的课改骨干教师，促进我校优质教学资源的互利共享，均衡发展，实现我校教育教学持续健康发展。

3.抓好骨干教师培养，促进可持续发展。首先，培养骨干教师的敬业精神；其次，组织骨干教师线上学习，吸取先进教学经验；组织骨干教师参加国家、省、州、市线上培训学习，提高骨干教师专业技能和教学水平；第三，实行政策倾斜，在绩效工资分配时给予骨干教师津贴补助；第四，引导骨干教师从“教学型”向“科研型”转化；第五，充分发挥骨干教师的引领作用，实现“四个一”工程，即骨干教师每学期至少要写一篇教学案例及反思报告，上一堂观摩课或示范课，作一次教育专题讲座，带一名徒弟，使他们在引领别人进步的同时，促进自身的发展，实现教学相长。

（六）进一步推进学校文化建设，促进学校又好又快发展。

校园文化重在建设，我们绿化美化校园的同时，着力打造了学校精神文化。学校精神文化是学校文化的核心，是学校的灵魂和生命、是催生教师成长和学生成长的深厚土壤。在2024年12月的全校校园文化评比中，我校各校的校园文化建设已经有了较大改善。各校创建党员活动室、展室、少先队队室、个性化班级文化等等，还注重校训、教风、学风的激励作用，把它们设计成美观的招牌悬挂在醒目的位置，这些物化的精神文化在校园内、师生的心中积淀下来，时刻鼓励广大师生不断上进，力求完美。楼道文化建设主题突出，通过丰富多彩的学校文化活动彰显了学校精神文化，促进学校和学生全面发展。例如：演讲比赛、知识培训及班级开展的主题班会、班训班规制定，黑板报、学习园地、图书角等文化阵地建设和教室环境的布置与美化等拓展训练。师生在共同参与中既体会到文化的美感，也享受到文化的熏陶。各具特色的校园场所，陶冶了师生的情操，为师生成长提供了展现才华、张扬个性、实践创新的平台。

（七）推进改革，激活竞岗机制。

贯彻校长负责制、教职工聘任制、绩效工资分配制原则。学校的管理工作做到了有章可循，各完小校长按照中心学校制订的《学校常规管理暂行规定》《弥阳教师工作六不准》《绩效工资分配方案》等，结合各学校特点，建立健全了一系列学校管理制度。完小校长作风转变、率先垂范，当班长但不做家长，体现严而有爱、民主管理、民主抉择原则。

教师资源的合理配置是保证义务教育均衡发展的重要方面。职称实行评聘结合，中心学校按照教师符合晋升的比例、把空出的岗位分配到各完小，各完小再严格按照履职资格、履职年限、教学业绩、偏远山区学校倾斜等原则聘任教师。按上级要求实行年终绩效工资提取标准，贯彻绩效优先、优教优酬原则，中心学校职代会讨论通过了科学、规范的教职工考核方案，对每个教职工从德、能、勤、绩进行全面考核，待学年结束对教师考核后一并发放绩效工资。对考核落后的教师根据实际情况有选择地对5位教师进行岗位调整，增强教职工的紧迫感、危机感和责任感。

（八） 全面加强“五项管理”。

持续加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”。以加强作业布置管理、加强作业指导管理、加强作业批改管理等“三个加强”，全面实现作业“减量提质”；以落实学校责任、加强家校协同、加强睡眠监测等举措明确“三个主体”，实现学生睡眠时长有保障、监测有方法、质量有提高；落实手机入校申请制度、学生手机校内统一管理制度、禁止手机布置或完成作业制度等“三项制度”，做到手机“管得住、用得好”；实施成立学校课外读物推荐与管理领导小组、抓好进校园读物监管、加强监督检查“三项举措”，实现课外读物全过程管理。

（九）做好“双减”工作。

制定《弥阳中心学校“双减”工作实施方案》，召开弥阳中心学校“双减”工作推进会，进一步明确学校减负工作各部门职责。对课后服务“5+2”模式进行进一步的细化，在严格做好规定动作外，实行“一校一案”，采取“1+X”模式，在统一作业辅导、答疑解惑的基础上，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，增强课后服务的吸引力。

（十）群团工作

少总部在中心学校党委的领导下，建立健全各校少先队组织机构，开展形式多样的活动。 如 “六·一”儿童节开展的“学生才艺展演和游园活动”，“十·十三”建队日、“九·九敬老节”、感恩励志教育、歌咏比赛等活动，让学生在活动中体会集体荣誉感和传统美德的真谛。

工会工作是团结广大教职工充分发扬民主、积极参与学校管理的重要组成部分。中心学校每年至少召开一次全校教职工代表大会，充分听取代表的意见建议。为增强教职工的团结意识和健康意识，组织了教职工全员健身操比赛和全体职工趣味运动会，得到教职工的一致好评。

中心学校、各完小每年党务、校务、财务公开经常化、制度化。公开的内容有教师入党前公示、党费缴纳、教师评优评先和职称评聘、贫困生生活补助、营养餐管理、学校推行的重大改革方案及措施、教育经费的开支使用等群众关心的重点问题，做到内容真实，公开及时，提高了学校管理的透明度。每年年终由党委按签订的《党风廉政责任书》进行考核，杜绝和避免违法违纪问题发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市弥阳中心学校2024年度收入合计112949028.97元。其中：财政拨款收入107525663.69元，占总收入的95.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5423365.28元，占总收入的4.80%。

与上年相比，收入合计减少6720364.87元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少6874033.56元，下降6.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加153668.69元，增长2.92%。主要原因是本年已形成的部分业务活动费用尚未支付。

二、支出决算情况说明

弥勒市弥阳中心学校2024年度支出合计112916264.72元。其中：基本支出99143000.74元，占总支出的87.80％；项目支出13773263.98元，占总支出的12.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7340546.19元，下降6.10%。其中：基本支出增加295601.62元，增长0.30%；项目支出减少7636147.81元，下降35.67%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年义教公用经费等项目已形成支出尚未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市弥阳中心学校机构正常运转的日常支出99143000.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91102348.49元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8040652.25元，占基本支出的8.11％。人员经费人均支出184045元，公用经费生均支出935元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市弥阳中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13773263.98元。其中：义务教育公用经费项目支出4232579.03元，主要用于学校日常办公费、校舍维修费、教师培训费等支出；义务教育困难学生生活补助项目支出2509437.50元，主要用于困难学生生活补助；营养改善计划项目支出4883978.95元，主要用于学生营养改善计划膳食经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市弥阳中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出107514393.69元，占本年支出合计的95.22%。与上年相比减少6855303.56元，下降5.99%，完成年初预算的114.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出81190358.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%，完成年初预算的121.81%。主要用于发放教职工工资、家庭困难学生生活补助、营养改善计划实施及学校办学公用经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是我校属于义务教育学校，年初预算财政补助收入预算数不含学前教育、义务教育经费拨款。我校2024年学前教育经费本年拨款数为1108700.76元，其中基本支出拨款213300.76元，项目支出拨款895400元。义务教育经费本年拨款数为11625995.48元，其中义教公用经费4232579.03元，义务教育困难学生生活补助费拨款2509437.50元，营养改善计划资金拨款4883978.95元。二是2024年调入41人，调入人员的各种工资福利支出均未纳入年初部门预算。三是2024年正常晋升薪级工资、中途人员岗位变动等增加的人员支出未纳入年初部门预算。以上三个原因导致我单位决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12288150.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%，完成年初预算的102.09%。主要用于基本养老保险和职业年金缴费；发放离退休人员工资，支付退休人员大病医疗保险和慰问离退休人员；职工死亡“三费”的发放。造成预决算差异的主要原因是2024年调入41人，调入人员的各种工资福利支出均未纳入年初部门预算。

9.卫生健康（类）支出8267316.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，完成年初预算的96.26%。主要用于医疗保险，离退休职工公务员医疗补助缴费，以及在职人员工伤保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员调出4人、退休30人，导致医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费金额调整，使实际支出低于年初核定的预算额度。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5768568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的89.76%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员调出4人、退休30人，导致实际需缴纳公积金的基数总额低于年初预算，最终使支出未达预算额度。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3339.71元，下降18.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3339.71元，下降18.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少3339.71元，下降18.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3339.71元，下降18.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，减少公务用车运行维护费；合理使用公务之家报销差旅费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市弥阳中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市弥阳中心学校资产总额43213013.85元，其中，流动资产4348658.38元，固定资产38864355.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3158913.31元，其中固定资产增加2562584.31元。处置房屋建筑物14.75平方米，账面原值30455.13元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值207828.20元，实现资产处置收入398.06元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19297522.17元，其中：政府采购货物支出18984634.33元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出312887.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250400936000801111