弥勒市竹园中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936002501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务处、教科室、信息中心、德育处、党政办公室、复印室、总务处、文化活动处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生1292人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力加强党员思想教育，提高党员素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用

2.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实社团活动，培养了学生多方面的兴趣

3.抓师资队伍建设，保证教师综合素质的提高。强化师德师风建设，弘扬当代教师教书育人、为人师表的职业精神。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市竹园中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市竹园中学2024年度收入合计21937147.22元。其中：财政拨款收入21273302.88元，占总收入的96.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入663844.34元，占总收入的3.03%。

与上年相比，收入合计减少1320547.23元，下降5.68%。其中：财政拨款收入减少1371184.01元，下降6.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加50636.78元，增长8.26%。主要原因是2024年在职在编人数108人较2023年增加3人，整体人员经费、社会保障经费收入增加；2024年春秋季学期均收取课后服务费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市竹园中学2024年度支出合计21750207.08元。其中：基本支出18278126.30元，占总支出的84.04％；项目支出3472080.78元，占总支出的15.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1556476.81元，下降6.68%。其中：基本支出减少247199.65元，下降1.33%；项目支出减少1309277.16元，下降27.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是 2024年在职在编人数108人较2023年增加3人，整体人员经费、社会保障经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市竹园中学机构正常运转的日常支出18278126.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17801222.10元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476904.20元，占基本支出的2.61％。人员经费人均支出169241.91元，公用经费人均支出4415.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市竹园中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3472080.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义教公用经费862992.39元，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、仪器设备购置，学校日常维修维护等。

特殊教育及送教上门公用经费6393.39元，主要用于教学业务与管理、办公用品购置等。

义务教育阶段营养改善资金1244445元，主要用于改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。

家庭经济困难学生生活补助资金1346250元，主要用于帮助经济困难家庭的学生，确保他们能够顺利完成义务教育。

胡文卿爱心助学金12000元，主要用于帮助竹园中学成绩优异的学生，更好地完成学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市竹园中学2024年度一般公共预算财政拨款支出21273302.88元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比减少1371184.01元，下降6.06%，完成年初预算的117.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16397972.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%，完成年初预算的123.49%。主要用于事业人员支出工资及社会保障缴费12925891.88元，义教公用经费862992.39元，特殊教育及送教上门公用经费6393.39元，义务教育阶段营养改善资金1244445元，家庭经济困难学生生活补助资金1346250元，胡文卿爱心助学金12000元，造成预决算差异的主要原因是2024年在职在编人数108人较2023年增加3人，整体人员经费、社会保障经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2099037.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%，完成年初预算的105.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2081037.76元；死亡抚恤支出18000元。造成预决算差异的主要原因是2024年在职在编人数108人较2023年增加3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；2024年退休教师3名，退休教师死亡2名，遗属增加1名，死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1617110.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%，完成年初预算的103.58%。主要用于卫生健康管理事务支出205180.38元、行政事业单位医疗支出1411930.08元 ；造成预决算差异的主要原因是2024年在职在编人数108人较2023年增加3人，卫生医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1159182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的91.84%。主要用于住房保障支出，造成预决算差异的主要原因是2024年度我校有较大人事变动，退休、调动等，住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市竹园中学2024年机关运行经费支出0.00元，弥勒市竹园中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市竹园中学资产总额2901063.44元，其中，流动资产404205.56元，固定资产2496857.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少529102.03元，其中固定资产减少511857.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1030710.50元，其中：政府采购货物支出202082.00元；政府采购工程支出630000.00元；政府采购服务支出198628.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

监督索引号53250400936002501111