弥勒市第一中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936002001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：开展高质量的教育、教学，在完成高中学历教育的基础上向高等学校培养、输送越来越多的优秀学生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、学生处、教学处、教科室、文化活动处、招考处、现代教育技术中心、总务处、保卫处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员302人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员297人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末学生3990人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第一中学2024年度收入合计68598022.80元。其中：财政拨款收入63997956.71元，占总收入的93.29%；无上级补助收入；事业收入3882994.00元（含教育收费3882994.00元），占总收入的5.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入717072.09元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加1286963.41元，增长1.91%。其中：财政拨款收入增加2001254.82元，增长3.23%；无上级补助收入；事业收入减少813285.53元，下降17.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加98994.12元，增长16.02%。主要原因是：1.上年年末实有人数309人，本年调入7人，新入职5人，退休18人，调出1人，人员净减少7人，人员经费财政拨款收入减少；财政拨入2024年托管经费4800000.00元，优质生源奖励金900000.00元；2024年学生资助资金因普通高中助学金、义务教育家庭经济困难学生生活补助标准提高，专项拨款较上年增加；综合导致财政拨款收入增加。2.因上年存在结转事业收入，本年事业收入以支定收，故本年事业收入减少。3.本年因初中部扩招，课后服务费服务人数及缴费人数增加，实收687290.00元，较上年增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市第一中学2024年度支出合计68578372.77元。其中：基本支出57069248.64元，占总支出的83.22％；项目支出11509124.13元，占总支出的16.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1273238.16元，增长1.89%。其中：基本支出减少2479013.53元，下降4.16%；项目支出增加3752251.69元，增长48.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.上年年末实有人数309人，本年调入7人，新入职5人，退休18人，调出1人，人员净减少7人，人员经费支出减少，基本支出减少；2.项目支出中2024年托管经费4800000.00元，优质生源奖励金900000.00元，较上年增加5520000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市第一中学机构正常运转的日常支出57069248.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52430908.58元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4638340.06元，占基本支出的8.13％。人员经费人均支出169679.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人均公用经费15010.81元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11509124.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义教公用经费项目经费373276.13元，主要用于义务教育阶段办学日常办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等开支。

义务教育生活困难补助项目经费1010625.00元，主要用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，更好地帮助家庭经济困难学生，培养出更多优秀学生。

农村义务教育学生营养改善计划项目经费28710.00元，主要用于改善义务教育阶段学生营养，增强学生体质。

普通高中生均公用经费项目经费2744942.80元，主要用于高中教育阶段办学日常办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等开支。

普通高中国家助学金项目经费904500.00元，主要用于资助普通高中家庭经济困难学生，更好地帮助家庭经济困难学生，培养出更多优秀学生。

普通高中免学费项目经费312600.00元，主要用于减免普通高中家庭经济困难学生学费，更好地帮助家庭经济困难学生，培养出更多优秀学生。

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助项目经费40000.00元，主要用于资助普通高中家庭经济困难学生，更好地帮助家庭经济困难学生，培养出更多优秀学生。

民族高中班办学经费项目经费355000.00元，主要用于资助州民族班学生，更好地帮助少数民族学生，培养出更多优秀学生。

省级人才发展项目经费39470.20元，主要用于通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导“教学名师”投身云南教育事业，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

2024年委托管理项目经费4800000.00元，主要用于学校激励绩效支出。

2024年委托管理（优质生源奖励金）项目经费900000.00元，主要用于激励学校优质生源，培养出更多优秀学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出63997956.71元，占本年支出合计的93.32%。与上年相比增加2001254.82元，增长3.23%，完成年初预算的118.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出49248936.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%，完成年初预算的124.91%。主要用于人员经费支出；学生资助资金（营养改善计划、义教生活困难补助、高中免学费、助学金、高中生活补助、州民族班生活补助、2024年优质生源奖励金）支出及义务教育公用经费、高中生均公用经费等日常经费开支；造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算中预算资金主要为人员经费支出及退休公用经费支出等基本支出，项目支出（学生资助资金、义务教育公用经费、高中生均公用经费）未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6643425.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的107.28%。主要用于在职教职工养老保险缴费及退休教职工职业年金纪实缴费；造成预决算差异的主要原因是本年提前退休教师15人，因教师为提前退休，其职业年金纪实缴费未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出4557617.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的99.63%。主要用于在职及退休教职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员净减少7人，基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出较年初预算有所降低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3547977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的89.11%。主要用于在职教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员净减少7人，住房公积金缴费支出较年初预算有所降低。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74700.00元，决算为11853.70元，完成年初预算的15.87%；支出决算较上年减少13640.04元，下降53.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39700.00元，决算为11853.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.86%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3360.36元，增长39.56%；公务接待费支出决算较上年减少17000.40元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17000.40元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74700.00元，支出决算为11853.70元，完成年初预算的15.87%，支出决算较上年减少13640.04元，下降53.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39700.00元，决算为11853.70元，完成年初预算的29.86%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费为本年响应国家厉行节约政策，单位未发生公务接待；公务用车运行维护费增加原因为我单位公务用车使用年限较长，本年车辆故障情况增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3360.36元，增长39.56%；公务接待费支出决算减少17000.40元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17000.40元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费为本年响应国家厉行节约政策，单位未发生公务接待；公务用车运行维护费增加原因为我单位公务用车使用年限较长，本年车辆故障情况增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于教师外出培训、参会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市第一中学资产总额59451999.41 元，其中，流动资产1420609.22 元，固定资产58031389.19 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44191844.39元，其中固定资产增加43412334.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1493564.70元，其中：政府采购货物支出220440.00元；政府采购工程支出1028000.00元；政府采购服务支出245124.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936002001111