弥勒市第四中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936003301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：实施高中教育，促进基础教育发展；高中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务处、德育处、教科室、办公室、信息中心、教师发展中心、工会、校园安全处等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员264人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员261人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末学生3612人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，车辆属于非编车辆，购置时没有编制。

三、重点工作概述

1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒四中办成人民满意的学校。

2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第四中学2024年度收入合计49322792.52元。其中：财政拨款收入45239071.17元，占总收入的91.72%；无上级补助收入；事业收入4071738.11元（含教育收费4071738.11元），占总收入的8.26%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11983.24元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少6777118.47元，下降12.08%。其中：财政拨款收入减少5408638.59元，下降10.68%；无上级补助收入；事业收入减少1306989.86元，下降24.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少61490.02元，下降83.69%。主要原因是本年办公费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等款项尚未支付。

二、支出决算情况说明

弥勒市第四中学2024年度支出合计49321974.23元。其中：基本支出45507361.57元，占总支出的92.27％；项目支出3814612.66元，占总支出的7.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6769821.25元，下降12.07%。其中：基本支出减少3299735.72元，下降6.76%；项目支出减少3470085.53元，下降47.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年办公费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等款项尚未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市第四中学机构正常运转的日常支出45507361.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41348202.53元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4159159.04元，占基本支出的9.14％。人均支出12598.94元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3814612.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中免学费资金项目经费404000元，主要用于对学校学生免学费，占项目支出的10.6%。

普通高中助学金项目经费1386750元，主要用于对困难学生发放助学金，占项目支出的36.35%。

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助项目经费85000元，主要用于对脱贫家庭经济困难学生发放生活补助，占项目支出的2.23%。

高中生均公用经费项目经费1861662.66元，主要用于学校日常开支，占项目支出的48.8%。

学校办学经费补助秋季学期捐赠经费项目经费27200元，主要用于对教师发放奖励金，占项目支出的0.71%。

2024年体彩公益金学校体育场馆免费低收费开放专项经费支出50000元，主要用于学校体育场馆免费低收费开放产生的相关费用，占项目支出的1.31%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出45189071.17元，占本年支出合计的91.62%。与上年相比减少5408638.59元，下降10.69%，完成年初预算的109.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出33746435.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%，完成年初预算的113.45%。主要用于高中教育32658792.38元，其他教育费附加安排的支出1087642.66元；造成预决算差异的主要原因是教师增多、教师晋级，工资有所增长。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5024047.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%，完成年初预算的104.54%。主要用于事业单位离退休40548元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4654046.4元，机关事业单位职业年金缴费支出247955.9元，死亡抚恤81497.2元；造成预决算差异的主要原因是教师增多、教师晋级，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增长较多。

9.卫生健康（类）支出3599773.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%，完成年初预算的101.72%。主要用于事业单位医疗3212967元，公务员医疗补助270456.65元，其他行政事业单位医疗支出116349.98元；造成预决算差异的主要原因是学校新增教师、教师正常晋升，工资增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2818815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的90.94%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是学校有多位教师退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为5288.76元，完成年初预算的21.16%；支出决算较上年减少5644.84元，下降51.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为5288.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.26%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5644.84元，下降51.63%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为5288.76元，完成年初预算的21.16%，支出决算较上年减少5644.84元，下降51.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为5288.76元，完成年初预算的35.26%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，没有产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5644.84元，下降51.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，没有产生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常公务行为所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第四中学2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市第四中学资产总额193520689.3元，其中，流动资产1082327.97元，固定资产192438361.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183570487.2元，其中固定资产增加183207191.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入11714.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额99986.11元，其中：政府采购货物支出42050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57936.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003301111