弥勒市竹园镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53250400936001401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、德育室、党建办、弥勒市竹园镇竹之韵幼儿园、弥勒市竹园镇竹园明德小学、弥勒市竹园镇第三小学、弥勒市竹园镇赵林小学、弥勒市竹园镇土桥小学、弥勒市竹园镇那庵小学、弥勒市竹园镇矣果小学、弥勒市竹园镇花园小学、弥勒市竹园镇龙潭小学、弥勒市竹园镇者甸小学、弥勒市竹园镇补其小学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员204人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员204人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休1人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员201人（离休0人，退休201人）。年末学生3485人。年末遗属28人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市竹园镇中心学校2024年度收入合计46263934.09元。其中：财政拨款收入44619547.34元，占总收入的96.45%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1644386.75元，占总收入的3.55%。

与上年相比，收入合计减少6493506.51元，下降12.31%。其中：财政拨款收入减少6467980.09元，下降12.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少25526.42元，下降1.53%。财政拨款收入比上年减少的主要原因是2024年在职人员减少、工会经费、12月公积金、临时人员工资等未支付。其他收入比上年减少的主要原因是2024年秋季学期课后服务费、党员活动经费等尚未使用。

二、支出决算情况说明

弥勒市竹园镇中心学校2024年度支出合计46415207.10元。其中：基本支出40523836.87元，占总支出的87.31％；项目支出5891370.23元，占总支出的12.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5991128.14元，下降11.43%。其中：基本支出减少2064581.88元，下降4.85%；项目支出减少3926546.26元，下降39.99%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出比上年减少的主要原因是2024年在职人员减少、工会经费、12月公积金、临时人员工资等未支付。项目支出比上年减少的主要原因是2024年部分项目支出未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市竹园镇中心学校机构正常运转的日常支出40523836.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37324017.03元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3199819.84元，占基本支出的7.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市竹园镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5891370.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公用经费1058273.00元，主要用于办公费、水费、电费、维修费等支出。

义务教育学生营养改善计划补助资金2751350.00元，主要用于学生营养改善计划食材支出。

学前教育家庭经济困难生活补助资金281250.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活补助支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1311250.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

2024年中小学校舍维修改造长效机制中央资金279247.23元，主要用于校舍维修改造支出。

义务教育课后服务省对下资金180000.00元，主要用于教师课后服务费支出。

2023年省级专项彩票公益金项目资金30000.00元，主要用于学校少年宫项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市竹园镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出44589547.34元，占本年支出合计的96.07%。与上年相比减少6497880.09元，下降12.72%，完成年初预算的114.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出33359230.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%，完成年初预算的120.22%。主要用于学校办公、培训、维修等；造成预决算差异的主要原因一是我校属于义务教育学校，年初预算财政补助收入预算数不含义务教育经费拨款。我校义务教育经费本年拨款数为5120873.00元，其中公用经费1058273.00元、义教家庭经济困难学生生活补助拨款1311250.00元、营养改善计划资金拨款2751350.00元，二是2023年年终一次性资金、2024年正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算，三是2024年中小学校舍维修改造长效机制中央资金、义务教育课后服务省对下资金、省级专项彩票公益金（第一批）等未纳入年初部门预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5292107.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，完成年初预算的106.71%。主要用于离退休人员工资、遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是遗属补助提标、离退休人员增资、死亡教师三费未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出3619508.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，完成年初预算的97.74%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应的医疗保险、公务员医疗补助缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2318701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的87.17%。主要用于支付教职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员减少、相应的住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43320.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的23.08%；支出决算较上年减少930.73元，下降8.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43320.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少930.73元，增长下降8.51%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43320.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的23.08%，支出决算较上年减少930.73元，下降8.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43320.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的23.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于教研活动、培训减少，使用公务用车次数减少，使公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少930.73元，下降8.51%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教研活动、培训减少，使用公务用车次数减少，使公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到弥勒市教育体育局开会、培训、交领材料、领试卷以及到各完小指导校园安全、教育教学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市竹园镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市竹园镇中心学校资产总额43235218.39元，其中，流动资产770537.42元，固定资产42464667.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1458440.12元，其中固定资产增加1588400.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额254081.50元，其中：政府采购货物支出217593.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36488.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936001401111