弥勒市朋普中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936000501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市朋普中学的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科室、教务处、政教处、总务处、财务室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生611人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编辆。

三、重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进依法治校，改革活校，教研兴校，以提高教育教学质量为核心，以“改革创新求发展，用特色内涵铸辉煌”为总体工作思路，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教学，把教育质量作为学校的生命线，突出教育质量核心地位，不断加强教学过程管理与质量监控。

学校还加强制度建设，修改和完善学校各项考核、评优树先制度，充分发挥评价的杠杆作用，用制度去约束和规范教师、用考核和评价去激励教师，逐步提高精细化管理水平。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标；加强德育教育，构建和谐平安校园；狠抓师德师风建设，创建优质教育；改善办学条件，积累优质资源，努力提高教学质量，确保我校教育教学稳步快速的发展；加快提升办学水平，用理解和尊重构造和谐学校，用汗水和智慧打造高品质学校，努力把弥勒市朋普中学办成人民满意的学校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入， 所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普中学2024年度收入合计18342497.87元。其中：财政拨款收入18016529.82元，占总收入的98.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入325968.05元，占总收入的1.78%。

与上年相比，收入合计减少3214108.86元，下降14.91%。其中：财政拨款收入减少3098510.63元，下降14.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少115598.23元，下降26.18%。财政拨款收入减少主要原因是事业人员减少，人员经费减少；其他收入减少主要原因是学生人数减少，课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普中学2024年度支出合计18373466.47元。其中：基本支出16198732.86元，占总支出的88.16％；项目支出2174733.61元，占总支出的11.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3234197.39元，下降14.97%。其中：基本支出减少1851779.60元，下降10.26%；项目支出减少1382417.79元，下降38.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

基本支出减少主要原因是事业人员减少，工资福利支出中基本工资、 津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等相应减少。

项目支出减少原因是义教公用经费中办公费、维修（护）费、 办公设备购置费等减少；对个人和家庭的补助中营养改善计划资金和家庭困难学生生活补助等助学金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市朋普中学机构正常运转的日常支出16198732.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15832534.33元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366198.53元，占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市朋普中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2174733.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义教公用项目经费845657.04元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动等的开支；

家庭经济困难学生生活补助项目经费815250.00元，主要用于家庭经济困难学生生活费开支；

营养改善计划资金项目经费513226.57元，主要用于改善农村学生的营养健康状况，提高学生的身体素质的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普中学2024年度一般公共预算财政拨款支出18016529.82元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比减少3098510.63元，下降14.67%，完成年初预算的108.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13564559.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%，完成年初预算的112.55%。其中：其中初中教育支出13539780.99元，特殊学校教育支出20310.00元，其他教育费附加安排的支出4468.88元；造成预决算差异的主要原因是初中教育支出增加。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2001109.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%，完成年初预算的106.07%。主要用于事业单位离退休4793元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1712658.24元、机关事业单位职业年金缴费支出231827.37元、死亡抚恤51830.9元；造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位职业年金无预算。

9.卫生健康（类）支出1431545.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%，完成年初预算的94.13%。主要用于事业单位医疗1200299.36元、公务员医疗补助188073.8元、其他行政事业单位医疗支出43172.28元；造成预决算差异的主要原因是事业人员减少，相应的事业单位医疗减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1019315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的86.37%。全部用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是事业人员减少，缴纳住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为22163.42元，完成年初预算的88.65%；支出决算较上年减少3131.98元，下降12.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22163.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3131.98元，下降12.38%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为22163.42元，完成年初预算的88.65%，支出决算较上年减少3131.98元，下降12.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22163.42元，完成年初预算的88.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公车年检费及车辆保险费待2025年支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3131.98元，下降12.38%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公车年检费及车辆保险费待2025年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。公务用车主要用于接运考试试卷，接送教师出差、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市朋普中学2024年机关运行经费支出0.00元。弥勒市朋普中学为事业单位，2024年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市朋普中学资产总额13784512.02元，其中，流动资产806748.09元，固定资产12977763.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少427124.69元，其中固定资产减少516690.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1703255.85元，其中：政府采购货物支出1491706.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出211549.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936000501111