弥勒市朋普镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53250400936001501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室、安全办，下辖弥勒市朋普镇中心小学、弥勒市朋普镇同车小学、弥勒市朋普镇新车小学、弥勒市朋普镇庆来小学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员149人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员149人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员180人（离休0人，退休180人）。年末学生3120人。年末遗属37人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把朋普镇中心学校办成人民满意的学校。（2）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（3）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普镇中心学校2024年度收入合计35209874.81元。其中：财政拨款收入33862185.66元，占总收入的96.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1347689.15元，占总收入的3.83%。

与上年相比，收入合计减少6330360.57元，下降15.24%。其中：财政拨款收入减少6342302.30元，下降15.78%，主要原因是本年度办公费、维修维护费、物业管理费、其他商品和服务支出、劳务费等商品和服务支出尚未支付；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加11941.73元，增长0.89%，主要原因是本年度课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普镇中心学校2024年度支出合计34756072.74元。其中：基本支出30925263.66元，占总支出的88.98％；项目支出3830809.08元，占总支出的11.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7082435.91元，下降16.93%。其中：基本支出减少2836491.99元，下降8.40%，主要原因是人员变动导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；项目支出减少4245943.92元，下降52.57%，主要原因是本年度办公费、维修维护费、物业管理费、其他商品和服务支出、劳务费等商品和服务支出尚未支付；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市朋普镇中心学校机构正常运转的日常支出30925263.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28152364.20元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2772899.46元，占基本支出的8.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市朋普镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3830809.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费1196400.00元，主要用于补助困难学生，改善经济条件，增强学习积极性。

农村义务教育学生营养改善计划中央资金项目经费1538730.78元，主要用于营养膳食补助，改善学生营养状况，提高学生平均身高，降低学生疾病发生率，改善学生学习专注力和效率。

城乡义务教育学校公用经费及寄宿制学校公用经费、特殊教育及送教上门公用经费项目经费817429.62元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出33862185.66元，占本年支出合计的97.43%。与上年相比减少6342302.30元，下降15.78%，完成年初预算的120.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25015636.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%，完成年初预算的126.10%。主要用于工资福利支出

19273393.12元，商品和服务支出2942904.68元，对个人和家庭的补助2786082.78元，资本性支出13256.00元；造成预决算差异的主要原因是小学义务教育经费拨款、幼儿园生均公用经费拨款等未纳入年初决算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4371192.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%，完成年初预算的125.83%。主要用于工资福利支出3621662.17元，商品和服务支出18530.00元，对个人和家庭的补助730999.96元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，有新进人员和职称变动。

9.卫生健康（类）支出2757160.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的97.17%。主要用于工资福利支出2757160.95元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，有新进人员和职称变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1718196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的88.29%。主要用于工资福利支出1718196.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，有新进人员和职称变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少9243.00元，下降48.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9243.00元，下降48.03%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少9243.00元，下降48.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9243.00元，下降48.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市朋普镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市朋普镇中心学校资产总额2278624249.47元，其中，流动资产1621038.89元，固定资产21165210.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1016748.60元，其中固定资产增加475163.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7869811.00元，其中：政府采购货物支出7844650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25161.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936001501111