弥勒市第二中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936003501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，开展中学学历教育、培训，实施素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、信息中心、团委办公室、文化活动处、教务处、教科室、德育处、安全保卫处、财务科、后勤设备处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员155人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生2046人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加快学校硬件建设，营造优良育人环境，我校在经费紧缺的情况下，克服学校发展中的很多困难，加大硬件设施建设，有力保障了学校教育教学的顺利进行，营造了优良的育人环境。

2.整合现有资源，形成强大整体合力。通过不断加强政治学习，提高全体教职工的思想素质和认识水平，凝聚学校向心力，形成强大的整体合力。

3.加强管理，依法治校，完善各种规章制度，做到制度管理和人本管理相结合。

4.狠抓师资队伍建设，努力提高教育教学质量，学校从激励机制、分配机制、培养培训、岗位用人等方面，营造出激励帮助教师成长的条件和氛围。

5.努力构建和谐平安校园，大力丰富校园文化生活。大力营造学习氛围、人文氛围和优化环境氛围，开展校园环境文化建设，营造环境优雅，积极向上的教育氛围，为学生创设更加优良的成长空间。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第二中学2024年度收入合计32882198.43元。其中：财政拨款收入31177124.46元，占总收入的94.81%；无上级补助收入；事业收入1316720.00元（含教育收费1316720.00元），占总收入的4.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入388353.97元，占总收入的1.18%。

与上年相比，收入合计减少1394787.79元，下降4.07%。其中：财政拨款收入减少1018383.14元，下降3.16%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少381502.86元，下降22.46%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加5098.21元，增长1.33%。主要原因是：1、2024年全年在职在编教职工人数少于2023年，导致工资福利费用和社会保障费用收入减少；2、2022年秋季学期办学经费于2023年列支，导致2023年整体事业收入较多，2024年恢复正常事业收入水平。

二、支出决算情况说明

弥勒市第二中学2024年度支出合计32868808.53元。其中：基本支出28633667.77元，占总支出的87.12％；项目支出4235140.76元，占总支出的12.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1517404.98元，下降4.41%。其中：基本支出减少855128.09元，下降2.90%；项目支出减少662276.89元，下降13.52%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：1、2024年全年在职在编教职工人数少于2023年，导致工资福利费用和社会保障费用支出减少；2、2022年秋季学期办学经费于2023年列支，导致2023年整体事业收入较多，2024年恢复正常事业收入水平。3、2024年部分生均公用经费未能全部完成付款，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市第二中学机构正常运转的日常支出28633667.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26941983.70元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1691684.07元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4235140.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育阶段困难学生生活补助项目经费703500.00元，主要用于初中义务教育阶段困难学生生活补助。

义务教育阶段营养改善计划项目经费508255.00元，主要用于初中义务教育阶段学生营养餐食材费。

义教公用经费项目经费261614.85元，主要用于维持学校正常运转所需的办公费、维修费、水电费等。

高中国家助学金项目经费602000.00元，主要用于高中阶段学生助学金发放。

高中建档立卡家庭困难学生免学杂费项目经费163200.00元，主要用于高中建档立卡家庭困难学生免学杂费补助发放。

高中建档立卡贫困户学生生活费补助项目经费27500.00元，主要用于高中建档立卡贫困户学生生活费补助发放。

高中生均公用经费项目经费1948086.31元，主要用于维持学校正常运转所需的办公费、维修费、水电费、差旅费、培训费等。

义务教育课后服务省对下资金项目经费6534.10元，主要用于推动初中阶段课后服务所需的设备器材和劳务支出。

普通高中学业水平考试考务项目经费14450.50元，主要用于举行普通高中学业水平考试耗材费和劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出31177124.46元，占本年支出合计的94.85%。与上年相比减少1018383.14元，下降3.16%，完成年初预算的113.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23952110.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%，完成年初预算的118.51%。主要用于普通教育支出22397634.91元，其中初中教育支出7312693.73元，高中教育支出15084941.18元；特殊教育支出7276.00元，教育费附加安排的支出1547199.29元；造成预决算差异的主要原因是学校生均公用经费、助学金等项目未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3210014.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%，完成年初预算的102.57%。主要用于行政事业单位养老支出2957368.87元，其中事业单位离退休支出7506.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2949188.48元，机关事业单位职业年金缴费支出674.39元；抚恤支出252645.72元，其中死亡抚恤252645.72元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休死亡人员死亡抚恤支出未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出2255634.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的99.23%。主要用于行政事业单位医疗2255634.67元，其中事业单位医疗2035650.99元，公务员医疗补助146356.25元，其他行政事业单位医疗支出73627.43元。造成预决算差异的主要原因是2024年有退休人员和调出人员，相关医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1759365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的90.04%。主要用于住房改革支出1759365.00元，其中住房公积金支出1759365.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年有退休人员和调出人员，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900.00元，决算为13329.75元，完成年初预算的63.78%；支出决算较上年增加13329.75元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20900.00元，决算为13329.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13329.75元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900.00元，支出决算为13329.75元，完成年初预算的63.78%，支出决算较上年增加13329.75元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20900.00元，决算为13329.75元，完成年初预算的63.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公车正常运行，未发生意外损坏或保养，严格控制公务用车运行维护费在预算范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13329.75元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，导致2023年公务用车运行维护费支出决算数为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于学校自乡镇往返城区工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市第二中学资产总额34235664.47元，其中，流动资产2698034.88元，固定资产31337628.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程200000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15405.39元，其中固定资产减少1080339.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额242758.55元，其中：政府采购货物支出219865.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22893.55元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助、普通高中生均公用经费、学校“三公”经费等均不含在部门年初预算内。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003501111