弥勒市江边乡中心学校2024年度部门决算

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弥勒市江边乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面负责弥勒市江边乡所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室。所属单位7个，分别是：江边乡江边小学、江边乡江西寨小学、江边乡宁就小学、江边乡团坡小学、江边乡干田小学、江边乡小倮份小学、江边乡中心幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生772人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党组织和党员队伍建设，党建工作迈上一个台阶。2024年我校把党建工作列入学校工作重要的议事日程，通过各种措施党建工作迈上了一个新的台阶，2024年7月，中心校党总支被市委教育工委评为“先进基层党组织”，1名党务工作者受到市委教育工委的表扬，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步彰显。

2.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把江边乡中心学校办成人民满意的学校。

3.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

4.狠抓师德师风教育，构建清廉正气的和谐校园。

5.改善办学条件，积累优质资源，大力提升教育教学质量。

6.教育关怀和帮扶成效显著，在各级党委、政府以及教育体育局的正确领导下，做好控辍保学，送教上门工作，按政策及时足额发放贫困学生的补助金，严把营养餐中餐热食质量关，对建档立卡户在校学生，单亲、留守儿童入户走访、帮扶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市江边乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市江边乡中心学校2024年度收入合计16376911.05元。其中：财政拨款收入16139381.90元，占总收入的98.55%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入237529.15元，占总收入的1.45%。

与上年相比，收入合计减少488964.96元，下降2.90%。其中：财政拨款收入减少464173.41元，下降2.80%；主要原因是学生人数减少，营养改善计划资金、生均公用经费、学生生活补助等经费相应减少。上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入（含教育收费）增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少24791.55元，下降9.45%。主要原因是学生人数减少，收取的课后服务费相应减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市江边乡中心学校2024年度支出合计16344670.40元。其中：基本支出14374530.76元，占总支出的87.95％；项目支出1970139.64元，占总支出的12.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出减少521617.47元，下降3.09%。其中：基本支出增加735877.96元，增长5.40%；主要原因是人员工资标准增加，补发上一学年绩效奖励，补缴社保费等。项目支出减少1257495.43元，下降38.96%；主要原因是学生人数减少，营养改善计划资金、生均公用经费、学生生活补助等项目经费相应减少。上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市江边乡中心学校机构正常运转的日常支出14374530.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13529085.16元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费845445.60元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市江边乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1970139.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

家庭经济困难学生生活补助费项目经费816200元，主要用于困难家庭学生生活补助发放。

营养餐改善计划项目经费593931.05元，主要用于义务教育阶段学生营养改善计划午餐热食支出。

义教生均公用经费项目经费471004.89元，主要用于维持学校运行的办公费、水电、物业、劳务、维修维护费等。

公办幼儿园生均公用经费项目经费38886.70元，用于维持学校运行的办公费、水电、物业、劳务、维修维护费等

中小学校舍维修改造长效机制资金项目经费50000元，主要用于江边小学支付运动场地提升改造费用。

政府性基金（彩票公益金）项目经费117元，主要用于江边小学支付办公用品费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市江边乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出16139264.90元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比减少416712.59元，下降2.52%，完成年初预算的117.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12195858.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%，完成年初预算的121.81%。主要用于基本支出10225835.95元，项目支出1970022.64元；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调标，工资增高，临聘人员工资增加，学生补助标准提高，补发上学年绩效工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1864364.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%，完成年初预算的123.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1667902.08元，抚恤金127356.20元，遗属补助69105.78元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数提高，补缴提标部分。

9.卫生健康（类）支出1229776.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%，完成年初预算的96.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费1017047.86元，公务员医疗补助缴费162510.45元，其他社会保障缴费50217.94元；造成预决算差异的主要原因是调出6人，退休1人，只新招3人，人员减少，新职工缴纳基数低于老职工，相应医疗卫生健康类支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出849266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，完成年初预算的90.64%。主要用于职工住房公积金缴纳849266.00元；造成预决算差异的主要原因是调出6人，退休1人，只新招3人，人员减少，新职工缴纳基数低于老职工，相应住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加2614.38元，增长27.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2614.38元，增长27.86%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加2614.38元，增长27.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度未支付的“三公”经费中公务用车运行维护费欠款在本年度支付，导致决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2614.38元，增长27.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是上年度未支付的“三公”经费中公务用车运行维护费欠款在本年度支付，导致决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于校点检查，教学指导，家访帮扶，控辍保学等教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市江边乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市江边乡中心学校资产总额18451692.50元，其中，流动资产476588.67元，固定资产17975095.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1706258.86元，其中固定资产增加2904128.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元，本年度收到2023年资产报废报损处置收入2736.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2451934.67元，其中：政府采购货物支出2307263.67元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144671.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

监督索引号53250400936001801111