弥勒市第三中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936003401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市第三中学是一所以培养学生为主，专门从事普通中学的一所乡镇完全中学，从事高中教育及实施义务教育的学校。主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室、财务室，对学校一切事务分层进行管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生1123人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆，弥勒市第三中学位于虹溪镇，位置偏远，交通不便，于2012年11月申请批准，购置公务用车一辆，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。

三、重点工作概述

1.党建群团工作和师德师风建设。①党员教师先锋模范建设。树立先进典型表扬先进，注重年轻党员培养；发挥示范作用，引领教育教学发展，控辍保学党员教师率先垂范；加强师德师风建设：我校加强师德师风建设，通过开展师德师风教育、师德师风考核等形式，提高党员教师的职业道德水平；②党风廉政工作：加强廉政教育；完善廉政制度；开展廉政监督；③意识形态工作：加强理论学习；引导师生思想；维护校园安全。

2.校园安全和总务后勤工作。学校在每个学期开始时制定学校安全教育计划，做到每周一个主题，对重点安全问题重复宣传教育。①规范放假安全教育工作；②建立健全安全隐患排查机制；③认真落实区域值守工作；④调解学生纠纷有力及时，应对学生突发事件处理到位；⑤学生宿舍床上用品实现统一标准，宿舍内务、物品摆放实现规范化，顺利通过市教体局的验收；⑥规范了班主任检查宿舍的时间，明确了班主任检查宿舍的内容，落实了班主任工作的监督机制；⑦加强食堂管理，接受各级部门的审计检查，确保师生饮食卫生安全；⑧制定了科学合理的年度财务预算，确保各项经费的合理使用；⑨严格执行国家和学校的财务制度，加强收入管理，合理安排支出，确保财务收支平衡。

3.教育教学和教科研工作。①开足开齐国家规定的课程；②进一步完善教学质量监控机制，实行多元化评价体系。③以国家“双减”政策和五项管理要求，遵循学生全面发展的原则，精心设计了课程和课时；④组织教师希沃智慧屏使用培训，推进教学资源建设和资源的利用；⑤开展义务教育阶段学校教辅材料征订专项整治工作；⑥进一步完善学校制度建设，规范教科研工作。⑦认真落实集体备课；⑧组织开展第七届“青香树”课堂技能竞赛。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第三中学2024年度收入合计25427903.79元。其中：财政拨款收入24805179.29元，占总收入的97.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入622724.50元，占总收入的2.45%。

与上年相比，收入合计减少3613297.15元，下降12.44%。其中：财政拨款收入3515798.38元，下降12.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少97498.77元，下降13.54%。主要原因是：1、2024年在职转退休及在职人员调出较多，财政拨款收入减少。2、本年课后服务学生人数减少，课后服务收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市第三中学2024年度支出合计25429653.56元。其中：基本支出21492694.73元，占总支出的84.52％；项目支出3936958.83元，占总支出的15.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3537903.40元，下降12.21%。其中：减少2752435.25元，下降11.35%；项目支出减少785468.15元，下降16.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、2024年在职转退休、在职人员调出较多，项目支出减少。2、本年课后服务学生人数减少，2024年秋季学期课后服务费待2025年1月学期末核算发放，所以基本支出中公用经费支出减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市第三中学机构正常运转的日常支出21492694.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20862970.46元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629724.27元，占基本支出的2.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3936958.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育学校公用经费项目经费1409604.70元，主要用于教育教学活动的正常开展，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费1376375.00元，主要用于对个人和家庭的补助（助学金）支出。

2023年智航教育捐赠资金项目经费2000.00元，主要用于智航教育捐赠支出。

义务教育学生营养改善计划项目经费1148979.13元，主要用于对个人和家庭的补助（助学金）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出24805179.29元，占本年支出合计的97.54%。与上年相比减少3515798.38元，下降12.41%，完成年初预算的109.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18772452.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%，完成年初预算的113.39%。主要用于教职工的工资福利支出、维持学校基本运转的教育管理事务支出。其中：普通教育支出18684419.85元，特殊教育支出71532.95元，教育费附加安排的支出16500.00元。造成预决算差异的主要原因是：一是我校属于义务教育学校，年初部门预算收入支出数不包含义务教育经费拨款。我校2024年义务教育经费拨款数为3936958.83元，其中公用经费1343304.70元，家庭困难学生生活补助费拨款1376375.00元，营养改善计划资金拨款1148979.13元，2023年智航教育捐赠资金项目经费2000.00元；义务教育学校资本性项目经费支出66300.00元。二是2024年我单位新录用4人，新增人员的各种工资福利支出均未纳入年初部门预算，三是2024年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算，以上三个原因导致我单位收入支出年初预算数与实际决算数存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2788387.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%，完成年初预算的111.28%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出2164546.24元，机关事业单位职业年金缴费支出583418.12元，死亡抚恤40423.50元；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位新录用4人，新增人员的社会保障和就业支出均未纳入年初部门预算。

9.卫生健康（类）支出1918315.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，完成年初预算的94.61%。主要用于事业单位医疗1602205.79元，公务员医疗补助260494.80元，其他行政事业单位医疗支出55615.04元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新录用4人，新增人员的卫生健康支出均未纳入年初部门预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1326023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的83.68%。主要用于住房公积金支出1326023.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年12月份住房公积金未缴纳，2025年1月份才缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21850.00元，决算为22061.53元，完成年初预算的100.97%；支出决算较上年增加5135.30元，增长30.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21850.00元，决算为22061.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5135.30元，增长30.34%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21850.00元，支出决算为22061.53元，完成年初预算的100.97%，支出决算较上年增加5135.30元，增长30.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21850.00元，决算为22061.53元，完成年初预算的100.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出大于年初预算：地处乡镇，随着车辆使用年限增加，车辆维护成本增加，另外燃油价格波动等因素，导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5135.30元，增长30.34%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车运行维护费支出大于年初预算：地处乡镇，随着车辆使用年限增加，车辆维护成本增加，另外燃油价格波动等因素，导致决算数大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实有车辆1辆，主要用于教育教学公务出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市第三中学资产总额10,336,111.12元，其中，流动资产607,000.03元，固定资产9,729,109.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少887,206.95元，其中固定资产减少859,721.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入11735.00元（资产处置是在2023年11月，当年未收到处置收益，2024年4月收到处置收益）；出租房屋363.00平方米，账面原值134125.38元，实现资产使用收入62687.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3186978.50元，其中：政府采购货物支出2915000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出271978.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（GK13 2024年度项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003401111