弥勒市虹溪镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53250400936001601000

弥勒市虹溪镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥勒市教体局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：校长室、教务室、总务室、教师办公室、财务室。我单位所属单位有8个，包括：虹溪小学、长冲小学、新团小学、招北小学、密纳小学、新河小学、新桥小学、太和小学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市虹溪镇中心校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员149人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员149人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员170人（离休0人，退休170人）。年末学生1883人。年末遗属29人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位将继续树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把虹溪镇中心学校办成人民满意的学校。继续抓好党建工作，完成教育精准扶贫工作。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。狠抓德育教育，构建和谐平安校园。改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市虹溪镇中心学校2024年度收入合计35109102.20元。其中：财政拨款收入34087158.92元，占总收入的97.09%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1021943.28元，占总收入的2.91%。

与上年相比，收入合计减少3251487.71元，下降8.48%。其中：财政拨款收入减少3259566.01元，下降8.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加8078.30元，增长0.80%。主要原因是：教职工人员的减少， 2023年末156人，2024年末149人，减少7人，工资支出减少；其他收入增加主要是其他收入相应增加，其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市虹溪镇中心学校2024年度支出合计35197883.30元。其中：基本支出31289238.14元，占总支出的88.90％；项目支出3908645.16元，占总支出的11.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3307626.13元，下降8.59%。其中：基本支出减少1519599.20元，下降4.63%；项目支出减少1788026.93元，下降31.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：基本支出减少是教职工人员的减少， 2023年末156人，2024年末149人，减少7人，工资支出减少，学生人数减少，义务公用经费支出减少；项目支出减少主要是因为学前教育和小学教育经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校机构正常运转的日常支出31289238.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28278941.56元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3010296.58元，占基本支出的9.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3898645.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助支出中家庭经济困难学生生活补助费支出2439164.69元，其中：

营养改善计划项目经费1201339.69元，主要用于学生营养餐补助；

学前资助金项目经费143700.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助金。

困难学生生活补助项目经费1094125.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市虹溪镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出34077158.92元，占本年支出合计的96.82%。与上年相比减少3259566.01元，下降8.73%，完成年初预算的118.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25843401.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%，完成年初预算的126.38%。主要用于工资福利支出19975617.93元、商品和服务支出3185836.67元、对个人和家庭的补助支出2511346.69元、资本性支出办公设备购置支出170600.00元；造成预决算差异的主要原因是营养餐和生活补助没有包含在年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3629999.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%，完成年初预算的106.78%。主要用于缴纳机构事业单位基本养老保险3156627.25元；抚恤费473372.67元；造成预决算差异的主要原因是抚恤费超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出2826623.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，完成年初预算的98.89%。主要用于事业单位医疗2162837.41元；公务员医疗补助589067.7元；其他行政事业单位医疗支出74718.6元；造成预决算差异的主要原因是本年有人员退休变动情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1777134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的88.57%。主要用于缴纳住房公积金1777134.00元；造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动退休情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加84.87元，增长0.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加84.87元，增长0.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加84.87元，增长0.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加84.87元，增长0.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修和燃油增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到弥勒市教育体育局开会、培训、交领材料、领试卷以及到各完小指导检查校园安全、教育教学等工作以及到其他单位办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市虹溪镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市虹溪镇中心学校资产总额21183050.12元，其中，流动资产926922.98元，固定资产20256113.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额减少482225.24元，其中固定资产减少547190.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7687002.00元，其中：政府采购货物支出7660133.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26869.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936001601111