弥勒市西三中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936000401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市西三中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办、校办、教务处、教科室、财务室、总务处、信息部、校工会委员会、校团委、学校食堂等职能部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西三中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生300人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位重点工作任务为：（1）落实依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的办学发展规划，办人民满意学校。（2）加强学校基层党组织建设，落实党管一切要求，以党建促教育教学。（3）建立以人为本的激励机制，打造优质师资队伍，实现教育高质量发展。（4）五育并举，构建平安活力校园。（5）改善办学条件，优化资源配置，全面提高教育教学质量。（6）认真落实“双减”、控辍保学各项工作任务，培养全面发展的社会主义建设者。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三中学2024年度收入合计5819707.95元。其中：财政拨款收入5727123.00元，占总收入的98.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入92584.95元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计减少3513624.99元，下降37.65%。其中：财政拨款收入减少3397116.88元，下降37.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少116508.11元，下降55.72%。主要原因是一是我校属于义务教育学校，年初预算财政补助收入预算数不含义务教育经费拨款。我校义务教育经费本年拨款数为628236.73元，其中公用经费210886.73元，寄宿生生活补助费拨款256500.00元，营养改善计划资金拨款160850.00元。二是2024年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算。招生人数减少，根据弥人社发〔2024〕201号调出市外1人，弥教体发〔2024〕33号调出16人，从而相应的助学金和公用经费以及人员经费支出相应减少，以上三个原因导致我单位收入支出年初预算数与实际决算数存在差异。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三中学2024年度支出合计5866860.92元。其中：基本支出5238624.19元，占总支出的89.29％；项目支出628236.73元，占总支出的10.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出减少3516666.73元，下降37.48%。其中：基本支出减少2872844.47元，下降35.42%；项目支出减少643822.26元，下降50.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据弥人社发〔2024〕201号调出市外1人，弥教体发〔2024〕33号调出16人，经费支出相应减少。其他收入支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西三中学机构正常运转的日常支出5238624.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5029099.27元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209524.92元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628236.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出主要为对个人和家庭的补助支出417350.00元，其中用于寄宿生生活补助经费支出256500.00元，用于对学生营养改善计划经费支出160850.00元；用于义务教育公用经费支出210886.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5727123.00元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比减少3397116.88元，下降37.23%，完成年初预算的78.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4329155.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%，完成年初预算的82.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是根据弥人社发〔2024〕201号调出市外1人，弥教体发〔2024〕33号调出16人，经费支出相应减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出635206.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，完成年初预算的76.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等支出。造成预决算差异的主要原因是根据弥人社发〔2024〕201号调出市外1人，弥教体发〔2024〕33号调出16人，经费支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出424536.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，完成年初预算的66.08%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是根据弥人社发〔2024〕201号调出市外1人，弥教体发〔2024〕33号调出16人，经费支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出338224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的65.21%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据弥人社发〔2024〕201号调出市外1人，弥教体发〔2024〕33号调出16人，经费支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西三中学2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西三中学资产总额1956950.92元，其中，流动资产145861.91元，固定资产1811088.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213714.38元，其中固定资产增加减少166275.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额890205.00元，其中：政府采购货物支出820400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69805.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936000401111