弥勒市第五中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936003201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依规办学。配合市人民政府、市教育体育局做好教育教学改革，科教兴国、科研兴校。承担义务教育、高中学历教育教学任务。做好义务教育阶段控辍保学工作。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核、考试等。统筹管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教育教学有序进行。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、勤工俭学办、财务室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员215人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员212人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生3637人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。

三、重点工作概述

弥勒五中始终实施以“名牌初中 示范高中”的发展目标，依法治校规范办学（教学规范、教育规范、收费规范），学校初、高中不补课，周末双休，按国家规定的节假日放足放够。开齐课程、开足课时，在不增加课时量的情况下，学校在教学上实施全面质量管理和全程质量监控，在行政管理上实施分权管理模式。推进课堂教学改革，实施有效教学，追求高效课堂，提高教师综合素质来提高学生素质的内涵式发展道路，不断提高五中办学质量，办人民满意的学校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第五中学2024年度收入合计43942696.24元。其中：财政拨款收入41168235.69元，占总收入的93.68%；无上级补助收入；事业收入1198160.00元（含教育收费1198160.00元），占总收入的2.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1576300.55元，占总收入的3.59%。

与上年相比，收入合计减少1667495.21元，下降3.66%。其中：财政拨款收入减少1888507.76元，下降4.39%；主要原因是在职人员减少，教师年轻化，工资岗位、薪级变化，工资总收入减少。无上级补助收入；事业收入增加83349.31元，增长7.48%；主要原因是学校规模扩大，普通高中招生人数增加，事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加137663.24元，增长9.57%。主要原因是2024年义教课后服务收入增加，导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市第五中学2024年度支出合计43341807.68元。其中：基本支出36900923.51元，占总支出的85.14％；项目支出6440884.17元，占总支出的14.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2405307.13元，下降5.26%。其中：基本支出减少159011.58元，下降0.43%；项目支出减少2246295.55元，下降25.86%。主要原因一是在职人员减少，教师年轻化，工资岗位、薪级变化，工资总支出减少。二是厉行节约，减少开支。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市第五中学机构正常运转的日常支出36900923.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34727351.52元，占基本支出的94.11％；按年末在职人员215人计算，年人均工资、津贴补贴支出161522.57元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2173571.99元，占基本支出的5.89％。按年末在职人员215人，在校学生3637人计算，年人均公用经费支出564.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6440884.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义教公用经费项目经费1396061.85元，高中公用经费项目经费1060926.77元，主要用于我单位2024年保障正常教育教学所需的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

义教困难学生生活补助项目经费2465550元，高中助学金项目经费410000元，高中免学费项目经费95600元，高中脱贫学生生活补助项目经费35000元，主要用于我校义务教育困难学生和高中阶段困难学生生活补助费支出。

营养改善计划项目经费103455元，用于我校义务教育农村户口学生营养餐支出。

改善高中办学条件项目经费874290.55元，用于我校办学条件改造暨运动场建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出41168235.69元，占本年支出合计的94.99%。与上年相比减少1888507.76元，下降4.39%，完成年初预算的118.73%。主要原因是学校规模扩大，普通高中招生人数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元。

2.外交（类）支出0.00元。

3.国防（类）支出0.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元。

5.教育（类）支出31518773.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%，完成年初预算的124.49%。主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出24944671.00元；商品和服务支出2590206.72元，主要用于保障教育教学业务的办公费、水电费、培训费等公用经费支出。对个人和家庭的补助支出3109605.00元，主要用于义教、高中困难学生生活补助、助学金支出。资本性支出874290.55元，主要学校办学条件改善支出。造成预决算差异的主要原因是我单位拨款中义教公用经费、困难学生补助，高中公用经费、高中困难学生补助等项目资金为上级拨款，未在预算中列出。

6.科学技术（类）支出0.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出4143786.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，完成年初预算的107.46%，主要用于在职在编人员机关养老保险缴费4021708.80、职业年金缴费支出88634.79元；发放双渠道退休人员退休费5862元、死亡抚恤金27580.80元。造成预决算差异的主要原因是单位人员增加，相应养老保险费、职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出3160711.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，完成年初预算的104.69%，主要用于在编人员职工基本医疗保险缴费2774650.49元，在职和退休人员公务员医疗补助缴费285517.60元，其他社会保障缴费100542.94元；造成预决算差异的主要原因是单位人员增加，相应医疗保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出2344965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的94.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。

23.其他（类）支出0.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为9134.17元，完成年初预算的50.75%；支出决算较上年减少4758.67元，下降34.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为9134.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.75%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4758.67元，下降34.25%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为9134.17元，完成年初预算的50.75%，支出决算较上年减少4758.67元，下降34.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为9134.17元，完成年初预算的50.75%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家厉行节约精神，减少公务用车出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4758.67元，下降34.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家厉行节约精神，减少公务用车出行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教师培训、会议、家访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第五中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市第五中学资产总额10625968.22元，其中，流动资产1889461.61元，固定资产8736506.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3545414.85元，其中固定资产增加3545414.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2375492.60元，其中：政府采购货物支出502343.00元；政府采购工程支出1717008.00元；政府采购服务支出156141.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003201111