弥勒市东山中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936000301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市东山中学是一所以培养学生为主，实施初中义务教育，促进基础教育发展，专门从事普通初中学历教育的一所乡镇初级中学，学校的职能依据是《中华人民共和国教育法》第二十九条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律法规；（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；（4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、财务处、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生410人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，做好安全各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东山中学2024年度收入合计9393568.21元。其中：财政拨款收入9195945.28元，占总收入的97.90%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入197622.93元，占总收入的2.10%。

与上年相比，收入合计减少86113.39元，下降0.91%。其中：财政拨款收入减少134663.80元，下降1.44%，减少的主要原因是本年教师人员的减少、学生人数减少及12月份单位公积金、办公支出、12月安保人员工资待支付；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加48550.41元，增长32.57%，增加的主要原因是2023年只收部分学生课后服务费149000.00元，本年正常收学生课后服务费196200.00元，收学生课后服务费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市东山中学2024年度支出合计9196943.80元。其中：基本支出7523986.53元，占总支出的81.81％；项目支出1672957.27元，占总支出的18.19％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少308607.28元，下降3.25%。其中：基本支出减少278906.90元，下降3.57%，减少的主要原因是本年教师人员的减少、学生人数减少及12月份单位公积金、办公支出、12月安保人员工资待支付使基本支出减少；项目支出减少29700.38元，下降1.74%，减少的主要原因是本年学生人数减少，困难学生生活补助和营养餐支出减少，使项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市东山中学机构正常运转的日常支出7523986.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7521745.38元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2241.15元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市东山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1672957.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费460250.00元，主要用于为义务教育家庭经济困难学生提供一定的生活补助，减轻家庭负担，保障其义务教育学业完成。

2024年农村义务教育学生营养改善计划中央资金项目经费353096.30元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

2024年城乡义教公用经费及寄宿制学校公用经费项目经费309610.97元，主要用于保障学校教学业务与管理等日常支出，保障学校教育教学活动，提升教学质量，促进义务教育均衡发展。

2024年城乡义务教育（校舍维修）补助经费项目经费50000.00元，主要用于修缮校园运动跑道，完善学生运动设施，增强学生身体素质。

2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目经费500000.00元，主要用于教师老宿舍装修，解决乡镇教师住房难题，确保教师有基本住宿条件，更好地完成寄宿制学校的学生管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东山中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9195945.28元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少134663.80元，下降1.44%，完成年初预算的118.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6722333.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.10%，完成年初预算的117.77%。主要用于工资福利支出5548133.24元，商品和服务支出360853.60元，对个人和家庭的补助813346.30元；造成预决算差异的主要原因是年初只是预算了基本支出5589048.00元，未预算项目支出。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出856130.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%，完成年初预算的97.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出797584.64元，机关事业单位职业年金缴费支出58545.92元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人员减少。

9.卫生健康（类）支出625570.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的99.15%。主要用于事业单位医疗598224.81元，公务员医疗补助6940.60元，其他行政事业单位医疗支出20405.17元；造成预决算差异的主要原因是教师人员减少。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出991911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%，完成年初预算的180.23%。主要用于住房公积金缴纳491911.00元，保障性租赁住房500000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有预算保障性租赁住房经费，该部分资金主要用于教师宿舍改造，为我校教师提供更好的住宿环境。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位上年和本年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位上年和本年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东山中学2024年机关运行经费支出0.00元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市东山中学资产总额12175468.65元，其中，流动资产277597.94元，固定资产11397870.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程500000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加520055.44元，其中固定资产增加416874.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1243596.00元，其中：政府采购货物支出1139478.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104118.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表GK13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936000301111