弥勒市巡检司中学2024年度部门决算

监督索引号53250400936000601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市巡检司中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办、校办、教务处、教科室、政教处、财务室、总务处、信息中心、校团委、学校食堂等职能部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生392人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位重点工作任务为：（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，具有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀。（2） 认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。（3）结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。（4）建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市巡检司中学2024年度收入合计10121690.48元。其中：财政拨款收入9980847.14元，占总收入的98.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入140843.34元，占总收入的1.39%。

与上年相比，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。收入合计减少1583810.38元，下降13.53%。其中：财政拨款收入减少1557010.14元，下降13.49%；其他收入减少26800.24元，下降15.99%。主要原因是财政拨款收入减少的原因是学生人数减少，拨入公用经费等减少，其他收入减少的原因是2024年学生人数减少，学生自交课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市巡检司中学2024年度支出合计10118864.14元。其中：基本支出8950291.46元，占总支出的88.45％；项目支出1168572.68元，占总支出的11.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少1580552.48元，下降13.51%。其中：基本支出减少557915.74元，下降5.87%；项目支出减少1022636.74元，下降46.67%；主要原因是：1、2024年秋季学期课后服务费待2025年春季学期末核算发放，所以基本支出中公用经费支出减少，基本支出减少；2、学生人数减少，公用经费投入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司中学机构正常运转的日常支出8950291.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8799486.46元，占基本支出的98.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150805.00元，占基本支出的1.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1168572.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育学校公用经费项目经费232414.07元，主要用于商品和服务支出，包括：办公费、水费、电费、维修费等。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费474000.00元，主要用于对个人和家庭的补助（助学金）支出。

城乡义务教育校舍维修补助项目经费89623.61元，主要用于校舍维修改造支出。

义务教育课后服务省对下资金项目经费40000.00元，主要用于课后服务劳务费支出。

义务教育学生营养改善计划项目经费332535.00元，主要用于对个人和家庭的补助（助学金）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市巡检司中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9980847.14元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少1557010.14元，下降13.49%，完成年初预算的114.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7420228.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%，完成年初预算的116.21%，主要用于教职工的工资福利支出、维持学校基本运转的教育管理事务支出。其中：普通教育支出7407440.41元，教育费附加安排的支出12788元。 造成预决算差异的主要原因是：一是我校属于义务教育学校，年初部门预算收入支出数不包含义务教育经费拨款。我校2024年义务教育经费拨款数为1168572.68元，其中公用经费232414.07元，家庭困难学生生活补助费拨款474000.00元，营养改善计划资金拨款332535.00元，义务教育课后服务省对下资金拨款40000.00元，城乡义务教育校舍维修补助项目经费89623.61元；二是2024年我单位有新录用教师，新增人员的各种工资福利支出均未纳入年初部门预算，三是2024年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算，以上三个原因导致我单位收入支出年初预算数与实际决算数存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1254373.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%，完成年初预算的131.18%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出991940.8元，机关事业单位职业年金缴费支出246263.09元，死亡抚恤16169.4元；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位有新录用教师，新增人员的社会保障和就业支出均未纳入年初部门预算。

9.卫生健康（类）支出753868.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，完成年初预算的100.51%，主要用于事业单位医疗669657.55元，公务员医疗补助60913.6元，其他行政事业单位医疗支出23297.29元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有新录用教师，新增人员的卫生健康支出均未纳入年初部门预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出552377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的91.10%，主要用于住房公积金支出552377元；造成预决算差异的主要原因是2024年12月份住房公积金未缴纳，2025年1月份才缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市巡检司中学2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市巡检司中学资产总额9630265.07元，其中，流动资产328174.34元，固定资产9302089.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98132.18元，其中固定资产减少180938.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额178073.50元，其中：政府采购货物支出79120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98953.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（GK13 2024年度项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53250400936000601111