弥勒市能源局2024年度部门决算

监督索引号53250400747401111

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位，为一级预算单位。主要职责：

（1）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；组织推进全市能源对外交流合作。

（2）组织拟订全市能源产业政策，审核能源固定资产投资项目，负责提出能源行业、能源节能、固定资产项目财政专项资金安排建议。指导协调新能源发展工作。

（3）负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

（4）负责全市能源安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

（5）负责能源行业节能降耗和资源综合利用。

（6）负责能源预测预警工作、发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

（7）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市能源局共设置4个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、新能源油气科、电力运行科、煤炭行业管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市能源局2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市能源局2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

弥勒市能源局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人（发改局转入人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全市能源系统深入开展“两个革命”，全面践行“三法三化”，履职尽责，担当作为，紧紧围绕各级“十四五”能源产业发展思路、目标定位和工作重点规划，立足全市能源资源优势，全力推进能源重大项目建设、能源保供、能源安全生产等各项工作，全市能源产业保持平稳发展态势，安全生产形势持续向好，为服务全市高质量发展发挥坚实的能源支撑作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市能源局2024年度无政府性基金预算收入及支出和国有资本经营预算收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市能源局2024年度收入合计2917061.47元。其中：财政拨款收入2917061.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比，减少450798.63元，下降13.38%，主要原因是2024年项目支出减少1180000元，下降64.8%。上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增加0.00%。

二、支出决算情况说明

弥勒市能源局2024年度总支出2917061.47元。其中：基本支出2277061.47元，占总支出78.06%，比上年增加729201.37元，增长47.11%（其中人员经费2184311.47元，同比增加977104.52元，增长了80.94%；公用经费92750元，同比减少247903.15元，下降了72.78%）。增长主要原因：弥勒市能源局是依据（弥编发〔2023〕2号）文件精神，于2023年1月新组建成立单位，2023年2月27日挂牌独立运行办公，为弥勒市人民政府工作部门，机构规格正科级。属财政全额拨款一级预算管理行政单位。于2023年6月建账独立核算，2023年各项支出仅有7-12月数据，2024年为全年数。

项目支出640000元，占总支出的21.94%；与上年相比，项目支出减少1180000元，下降64.8%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％ 下降主要原因：2023年度支付国能煤电有限责任公司电煤保供资金1520000元，红河州拖白煤业有限公司职工安置补贴300000元；2024年无此项目，仅支付了两家煤矿灾害治理资金640000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市能源局机构正常运转的日常支出2277061.47元。其中：人员经费2184311.47元，占基本支出95.93%；同比增加977104.52元，增长了80.94%。其中：基本工资560621.5元，占基本支出24.62 %；津贴补贴531555元，占基本支出23.34%；奖金185741元，占基本支出8.16%；绩效工资281724元，占基本支出12.37%；职工基本养老保险230599.52元，占基本支出10.13%；职工医疗保险183722.91元，占基本支出8.07%；其他社会保障缴费21676.06元，占基本支出0.95%；职工住房公积金134846元，占基本支出5.92%；对个人和家庭的补助（双渠道人员工资）53824.8元，占基本支出2.37%。

基本支出增长主要原因：弥勒市能源局是依据（弥编发〔2023〕2号）文件精神，于2023年1月新组建成立单位，2023年2月27日挂牌独立运行办公，为弥勒市人民政府工作部门，机构规格正科级。属财政全额拨款一级预算管理行政单位。于2023年6月建账独立核算，2023年各项支出仅有7-12月数据，2024年为全年数。

公用经费92750元，占基本支出4.07%；同比减少247903.15元，下降了72.78%。其中：差旅费14500元，占公用经费15.63%；会议费1000元，占公用经费1.08%；其他公务交通费77250元，占公用经费83.29%。

公用经费下降主要原因：弥勒市能源局是依据（弥编发〔2023〕2号）文件精神，于2023年1月新组建成立单位，2023年2月27日挂牌独立运行办公，为弥勒市人民政府工作部门，机构规格正科级。属财政全额拨款一级预算管理行政单位。于2023年6月建账独立核算，核拨工作经费较多。

（二）项目支出情况

2024年度弥勒市能源局用于专项业务工作的经费支出640000元。其中：灾害防治及应急管理项目经费640000元，主要用于弥勒市石棚煤矿及弥勒市飞龙马煤矿灾害治理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市能源局2024年度一般公共预算财政拨款支出2917061.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少450798.63元，下降13.38%，完成年初预算的138.09%。主要原因是2024年项目支出减少1180000元，下降64.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出300650.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%，完成年初预算的101.11%。主要用于行政单位离退休（双渠道退休人员工资）53824.8元；机关事业单位基本养老保险缴费230599.52元；机关事业单位职业年金缴费支出16226.06元；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新入职1名事业人员，2024年2月调入1名公务员。

9.卫生健康支出186562.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的110.11%。主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新入职1名事业人员，2024年2月调入1名公务员。

10.节能环保支出1655002.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.74%，完成年初预算的107.96%。主要用于行政人员工资1061645元、事业人员工资500607.95及公用经费92750元；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新入职1名事业人员，2024年2月调入1名公务员。

11 .城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出134846元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的97.37%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年12月职工住房公积金未缴纳，2025年1月补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出640000元。占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%，年初无此项预算。主要用于弥勒市石棚煤矿及弥勒市飞龙马煤矿灾害治理工作。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99700元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少1030元，减少100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为57200元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为42500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1030元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1030元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。支出决算较上年减少1030元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为57200元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为42500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无经费来源，部分预算经费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1030元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1030元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是无经费来源，部分预算经费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市能源局2024年机关运行经费支出92750元，比上年减少247903.15元，下降72.77%，主要原因是无经费来源，部分预算经费未支付。部门机关运行经费主要用于差旅费14500元，会议费1000元，其他交通费77250元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市能源局资产总额3083646.13元，其中，流动资产2985345.20元，固定资产98300.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1996.68元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位。2023年各项支出仅有7-12月数据，2024年为全年数，与去年相比变动较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400747401111