弥勒市总工会2019年部门预算

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　　弥勒市总工会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市总工会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市总工会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市总工会年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市总工会的主要工作职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市总工会为科级单位，内设办公室、宣教劳保股、女工财务股3个职能股（室），与上年相比无变动情况。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、围绕作风建设工作，着力推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育 

　　2、围绕依法治市要求，着力推进法治工会建设 

　　3、围绕和谐劳动关系建设目标，着力推进新时期职工维权帮扶工作 

　　4、围绕服务大局工作目标，着力推进职工建功立业活动 

　　5、围绕实现伟大复兴的中国梦，着力推进社会主义核心价值观教育 

　　6、围绕新时期工会职责任务，着力推进自身建设 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 11人，其中：离休 1人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入192.20万元，其中：一般公共预算财政拨款192.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加9.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入192.20万元，其中:本年收入192.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.20万元（本级财力192.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加9.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出192.20万元。财政拨款安排支出192.20万元，其中，基本支出192.20万元，项目支出0万元。 

　　与上年相比增加9.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2012901款   2019年预算数为90.89万元，主要用于2019年公务员工资福利支出及公用经费，比上年减少60.43万元，主要原因是事业人员工资费用2019年不在此款项核算。 

　　2. 2012950款   2019年预算数为53.11万元，主要用于2019年事业人员工资福利支出及公用经费，比上年增加53.11万元，主要原因是事业人员工资费用2019年细化到此款项核算。 

　　3. 2080501款   2019年预算数为14.40万元，主要用于2019年离休人员工资福利支出及公用经费，比上年增加1.42万元，主要原因是离休人员离休费增加。 

　　4. 2080502款   2019年预算数为0.08万元，主要用于2019年退休人员公用经费，比上年增加0.08万元，主要原因是退休人员公用经费2019年细化到此款项核算。 

　　5.2080505款    2019年预算数为19.06万元，主要用于2019年在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增加0.31万元，主要原因是在职人员工资增加。 

　　6.2082702款    2019年预算数为0.22万元，主要用于2019年在职人员机关事业单位工伤保险缴费支出，比上年增加0.22万元，主要原因是在职人员工伤保险2019年细化到此款项核算。 

　　7. 2082703款    2019年预算数为0.64万元，主要用于2019年在职人员机关事业单位生育保险缴费支出，比上年增加0.64万元，主要原因是在职人员生育保险2019年细化到此款项核算。 

　　8. 2101101款    2019年预算数为6.90万元，主要用于2019年公务员医疗保险缴费支出。比上年增加6.90万元，主要原因是公务员医疗保险2019年细化到此款项核算。 

　　9. 2101102款    2019年预算数为4.97万元，主要用于2019年事业人员医疗保险缴费支出。比上年增加4.97万元，主要原因是事业人员医疗保险2019年细化到此款项核算。 

　　10.2101103款   2019年预算数为1.93万元，主要用于2019年公务员医疗补助。比上年增加1.93万元，主要原因是公务员医疗补助2019年细化到此款项核算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出   2019年预算数为164.37万元，主要用于2019年在职人员工资福利支出，全部为基本支出，其中：基本工资52.34万元，津贴补贴55.91万元，绩效工资13.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元，职工基本医疗保险缴费11.87万元，工伤保险缴费0.22万元，生育保险缴费0.64万元，住房公积金10.96万元。比上年增加6.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　2. 商品服务支出  2019年预算数为11.82万元，主要用于在职及离退休人员公用经费支出，全部为基本支出，其中：办公费3.65万元，工会经费1.37万元，公务交通补贴6.18万元，公务用车平台经费0.62万元。比上年减少0.43万元，主要是公用经费减少。 

　　3. 对个人和家庭补助   2019年预算数为16.01万元，主要用于2019年离休人员工资福利及医疗费补助支出，全部为基本支出，其中：离休费14.08万元，医疗费补助1.93万元。比上年增加3.34万元，主要是离休人员离休费增加及医疗费补助在单位核算。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。 

　　无 

　　(二)与中央、省、州配套事项。 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入192.20万元。其中，本级财力安排收入192.20万元。与上年相比增加9.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　2019年部门预算总支出192.20万元。本级财力安排支出192.20万元，其中，基本支出192.20万元，项目支出0万元。与上年相比增加9.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入192.20万元。其中，本级财力安排收入192.20万元。与上年相比增加9.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入192.20万元。其中，本级财力安排收入192.20万元。与上年相比增加9.15万元，主要是在职人员工伤生育及保险及医疗保险列入本单位部门预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　由于本级财力吃紧，财政未安排我单位2019年项目支出“送温暖活动经费”，与上年相比无增减变化。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.62万元，减少的主要原因是：本单位已进行车改，云G98985已交由平台调配使用。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市总工会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市总工会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费0万元，比2018年预算减少0.62万元，增减变动主要原因分析本单位已进行车改，云G98985已交由平台调配使用，不再发生车辆运行维护费。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市总工会公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市总工会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，弥勒市总工会2019年没有涉及采购项目。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市总工会2019年机关运行经费财政拨款预算11.82万元，主要用于办公用品购买。比上年减少0.43万元，主要是公用经费减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，本单位的资产总计42.60万元，全部为固定资产：通用设备类39.76万元，其中：电脑等办公设备价值5.00万元，一辆在编公务用车34.76万元；家具、用具、装具及动植物类2.84万元为办公桌椅、档案柜等办公家具。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　弥勒市总工会成立了由市政协副主席、市总工会主席张家文为组长，市总常务副主席王章林、市总副主席市总经审委主任姜洁为副组长，相关部室人员为成员的单位绩效管理工作小组。 

　　无部门项目绩效目标设立情况 

　　2018年年度内无第三方绩效评价中介机构开展绩效评价的情况 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市总工会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　  我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 弥勒市总工会2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（四）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（五）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（六）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（八）送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。  

　　监督索引号53250400571100111