竹园镇农业综合服务中心2021年部门预算公开

　　竹园镇农业综合服务中心2021年预算公开目录  

　　第一部分 竹园镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明  

　　第二部分 竹园镇农业综合服务中心2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　第一部分  部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。  

　　（二）机构设置情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，即：竹园镇农业综合服务中心。  

　　（三）重点工作概述  

　　2021年弥勒市竹园镇农业综合服务中心重点工作为：  

　　1. 以项目带动投入，加快道路交通、农田水利等基础设施建设步伐，夯实经济社会发展基础。  

　　2. 以提高经济发展质量和效益为中心，打好产业转型升级攻坚战，加快产业融合发展步伐。  

　　3. 坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，激活农业农村农民内生动力，全力提升农村人居环境，不断增强农民获得感、幸福感和安全感，加快推进农业农村现代化建设。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休9人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入 253.58万元，其中：一般公共预算财政拨款253.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

　　与上年对比增加9.25万元，主要增加变动原因为2021调整人员工资，增加预算收入指标。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入253.58万元，其中:本年收入253.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.58万元（本级财力253.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年调整人员工资，增加预算收入指标。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出253.58万元。财政拨款安排支出 253.58万元，其中：基本支出253.58万元，与上年对比增加9.25万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　2021年部门预算总支出 253.58万元，其中：基本支出253.58万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列是：  

　　1. 208  社会保障和就业支出  2021年预算数为23.89万元     26.84万元，较上年数26.84万元减少2.95万元，主要是基本支出减少。其中： 

　　2080502  事业单位离退休0.36万元，较上年增加0.36万元；  

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.53万元，较上年数 26.84万元减少3.31万元；  

　　2. 210  卫生健康支出  2021年预算数为 18.47万元，较上年数20.39万元减少4.92万元，主要是基本支出减少。  

　　213  农业支出  2130104 事业运行：2021年预算数211.22万元， 

　　万元，较上年数197.10万元增加14.12万元；  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组（其中：基本支出253.58万元，项目支出0万元）。   

　　基本支出情况：   

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费245.77万元，占基本支出的96.92％。主要包括：基本工资72.07万元、津贴补贴41.96万元、绩效工资74.70万元，养老保险23.53万元，基本医疗保险17.03万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金15.07万元。   

　　2．商品和服务支出6.37万元，占基本支出的2.51％。主要包括：其他商品服务支出0.36万元，公用经费3.75万元，工会经费2.26万元。   

　　3.对个人和家庭的补助支出1.44万元，占基本支出0.56％。主要包括：医疗费补助1.44万元。  

　　工资福利支出较上年增加10.02万元，增加的原因是调整人员工资；商品和服务支出较上年减少0.77万元，减少的原因是公用经费的减少；对个人和家庭的补助支出较上年无变动。  

　　五、市对下专项转移支付情况  

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.4万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　无  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　竹园镇农业综合服务中心2021年机关运行经费安排3.75万元，与上年数4.61对比减少0.86万元，减少的主要原因是公用经费减少。  

　　（三）国有资产占用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明  

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。  

　　（五）竹园镇2021年预算重点领域财政项目文本公开说明  

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。  

　　（六）其他公开空表说明  

　　根据预算，无部门项目支出绩效目标预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。  

　　第二部分 竹园镇2021年部门预算表（见附表）  

　　相关附件：