新哨镇财政所2021年部门预算

　　 附件1

　　新哨镇财政所2021年部门预算 

　　 新哨镇财政所2021年预算公开目录 

　　第一部分 新哨镇财政所2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 新哨镇财政所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  新哨镇财政所2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责镇所属单位财务统一核算工作； 

　　 2、负责各项惠农政策、优抚政策以及救助资金的及时兑现； 

　　 3、负责对各项涉农转移支付资金和支农专款资金的监督管理工作； 

　　 4、负责镇国有资产管理和国有资产转经营性国有资产占用费的征收工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中参公管理事业单位1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加强非税收入管理，加大检查力度，深化“收支两条线”制度改革。 

　　2、加强财政支出管理，坚持“量入为出，量力而行，量财办事”的原则。 

　　3、加强内部管理，完善管理制度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中参公单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。 

　　无离退休人员。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入344.82万元，其中：一般公共预算144.82万元，政府性基金200万元，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　与上年63.66万元对比增加281.16万元，主要原因是：1.2021年绩效奖励纳入预算；2.集镇基础设施建设经费等资金预算在新哨镇财政所。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 344.82万元，其中:本年收入344.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.82万元（本级财力144.82万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），政府性基金预算财政拨款200万元，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年63.66万元对比增加281.16万元，主要原因是：1.2021年绩效奖励纳入预算；2.集镇基础设施建设经费等资金预算在新哨镇财政所。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 344.82万元。财政拨款安排支出 144.82万元，其中：基本支出72.62万元，与上年63.66万元对比增加了8.96万元，主要原因是2021年绩效奖励纳入预算；项目支出72.20万元，与上年0万元对比增加了72.2万元，主要原因是农村基层党建工作经费等项目资金纳入预算。政府性基金预算安排支出200万元，与上年对比增加200万元，主要原因是2021年集镇基础设施建设经费等资金预算在新哨镇财政所。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2010507款  年初预算数为4.2万元，主要用于新哨镇第七次全国人口普查经费。与上年0万元相比增加4.2万元，变动情况：2021年第七次全国人口普查经费纳入预算。 

　　2013199款  年初预算数为4万元，主要用于新哨镇综治经费。与上年0万元相比增加4万元，变动情况：2021年综治经费纳入预算。 

　　2013299款  年初预算数为56万元，主要用于新哨镇农村基层党建工作经费。与上年0万元相比增加56万元，变动情况：2021年农村基层党建工作经费纳入预算。 

　　2019999款  年初预算数为63.29万元，主要用于新哨镇财政所人员工资及办公经费。与上年54.58万元相比增加了8.71万元，变动情况：2021年绩效奖励纳入预算，乡镇结算补助资金减少。 

　　2080505款  年初预算数为5.53万元，主要用于新哨镇财政所基本养老保险缴费支出。与上年5.4万元相比增加了0.13万元。变动情况：基本与上年持平。 

　　2101101款  年初预算数为3.80万元，主要用于新哨镇财政所行政单位医疗补助。与上年3.68万元相比增加了0.12万元。变动情况：基本与上年持平。 

　　2120399款 年初预算数为8万元，主要用于村级活动场所建设资金。与上年0万元相比增加8万元，变动情况：2021年村级活动场所建设资金纳入预算。 

　　政府性基金预算安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2120801款 年初预算数为16.86万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。与上年0万元相比增加16.86万元，变动情况：2021年征地和拆迁补偿支出纳入预算。 

　　2120804款 年初预算数为183.14万元，主要用于农村基础设施建设支出。与上年0万元相比增加183.14万元，变动情况：2021年农村基础设施建设支出纳入预算。 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 

　　新哨镇财政所2021年财政拨款支出344.82万元。一般公共预算拨款支出144.82万元（其中：基本支出72.62万元，项目支出72.20万元），政府性基金预算拨款支出200万元。与上年63.66万元相比增加了281.16万元，主要原因是：1.2021年绩效奖励纳入预算；2.集镇基础设施建设经费等资金预算在新哨镇财政所。 

　　工资福利支出62.30万元，其中：基本工资支出14.19万元，津贴补贴支出25.76万元，奖金9.60万元，，其他社会保障缴费支出0.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.53万元，职工基本医疗保险缴费支出3.80万元，住房公积金支出3.32万元，与上年51.35万元相比增加了10.95万元，变动情况：2021年绩效奖励纳入预算。 

　　商品和服务支出10.32万元，其中：其他交通费用3.60万元，工会经费0.36万元，办公费6.00万元，其他交通费用0.36万元，与上年12.31万元相比减少1.99万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费减少。 

　　基础设施建设支出200万元。变动情况：集镇基础设施建设经费资金预算在新哨镇财政所。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　新哨镇财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动。主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　新哨镇财政所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（二）公务接待费 

　　新哨镇财政所2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　新哨镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无重点项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　新哨镇财政所2021年机关运行经费安排6.36万元，与上年12.31万元对比减少了5.95万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）新哨镇财政所2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费预算、对下转移支付绩效，因此部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 新哨镇财政所2021年部门预算表（见附表）