弥勒市农业农村局2024年度部门决算

监督索引号53250400332601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务和农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村集体产权制度改革；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展。

6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。

13.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。

14.受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、绿色食品与乡村产业发展科、科技教育科、种植业科、畜牧兽医与渔业管理科、农田建设管理科。

所属单位13个，分别是：

1.弥勒市农业技术推广中心（弥勒市人民政府糖业办公室、弥勒市农民科技教育培训中心、云南省农业广播电视学校弥勒分校）

2.弥勒市畜牧技术推广站

3.弥勒市动物卫生监督所（弥勒市畜牧兽医执法队）

4.弥勒市动物疫病预防控制中心

5.弥勒市植保植检站（弥勒市农药监督管理所）

6.弥勒市农产品质量安全检测站（弥勒市绿色食品发展服务中心），根据《关于弥勒县农产品质量安全监测站与弥勒县植保植检站合署办公等事项的通知》（弥农字〔2010〕78号）文件要求，弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，故会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算

7.弥勒市农机技术推广站

8.弥勒市农村经营管理站（弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心）

9.弥勒市种子管理站

10.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

11.弥勒市农业机械服务中心

12.弥勒市特色经济作物发展中心和弥勒市农业技术推广中心合署办公

13.弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.弥勒市农业农村和科学技术局局机关

2.弥勒市农业技术推广中心

3.弥勒市畜牧技术推广站

4.弥勒市动物卫生监督所

5.弥勒市动物疫病预防控制中心

6.弥勒市植保植检站

7.弥勒市农机技术推广站

8.弥勒市农村经营管理站

9.弥勒市种子管理站

10.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

11.弥勒市农业机械服务中心

纳入弥勒市农业农村和科学技术局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异，差异原因主要是因弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公，故弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站会计核算为同一个账套，弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门决算，弥勒市农田建设服务中心并入弥勒市农科局机关编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员172人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员149人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员176人（离休0人，退休176人）。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制16辆（执法执勤用车15辆和一般公务用车1辆），在编实有车辆21辆，超编5辆。超编的主要原因是超编车辆是一般公务用车。

三、重点工作概述

1.粮食及重要农产品稳定增长。扛牢扛实粮食安全生产及重要农产品保供责任，调顺优势粮食、蔬菜、水果、花卉、烤烟、畜牧等产业区域布局，完成156个902亩具备复耕复种条件的撂荒耕地图斑复耕复种工作，发放2024年耕地地力保护补贴资金5367万元，新建和改造高标准农田10万亩，累计建成高标准农田46.85万亩。2024年，全市完成粮食种植83.38万亩，总产预计达28.75万吨；完成油料种植2.43万亩，总产预计0.29万吨；蔬菜种植面积达29万亩，总产预计达44.85万吨；水果种植面积38.12万亩，总产预计达42万吨；烤烟种植面积达17.46万亩，产量达2.38万吨；花卉种植面积达7.15万亩、鲜切花产量预计达9456万支。预计出栏猪91万头、出栏牛8万头、出栏羊24.5万只、出栏家禽2100万只、肉类总产13万吨；全市水产品产量预计达5006吨。

2.巩固拓展脱贫攻坚取得新成效。扎实开展动态监测帮扶，全年开展8次动态监测，累计新识别42户133人，风险消除62户200人。持续巩固提升饮水安全保障成果，全市13271户47987名脱贫人口人均纯收入18536.02元，同比增长8.1%。加强衔接资金项目实施管理，全年到位上级财政衔接资金9792万元，累计批复实施衔接资金项目66个、到户到人帮扶措施5项。财政衔接资金用于产业发展6564.99万元，占比67.04%，实施产业项目45个。新增脱贫人口小额信贷预计达6931.61万元，预计兑付财政贴息资金413.31万元。完成2024年春季学期撚曷都苹當补助金933人223.75万元；秋季学期撚曷都苹當完成公示，涉及888人补助资金206.3万元。广泛凝聚帮扶合力，全市32名市级领导联系44个重点帮扶村，96家州市级定点帮扶单位包保119个村，今年全市各帮扶单位直接投入以及帮助引进帮扶资金共计7252.04万元；落实帮扶项目58个涉及项目资金7447.17万元；消费帮扶106.51万元。49家民营企业与14个乡镇（街道）49个脱贫村开展撏蚱笮送虼鍞结对帮扶。

3.农业产业发展提质增效。立足资源优势、园区优势，2024年先后招引神农集团、门吉酒业、百锐兰、乃欣玫瑰集团等达成进一步合作协议，促进全市生猪、葡萄、蓝莓、食用玫瑰等产业延链、补链、强链，弥勒市高原特色现代农业重点产业全产业链产值预计完成300亿元。持续抓好农产品加工业发展和推进绿色食品精深加工产业链建设，2024年实现新开工项目2个、新竣工投产项目3个、新签约项目2个，弥勒市绿色食品精深加工产业链3000万元以上项目7个，完成投资8.05亿元，实现营业收入3.61亿元，全市从事农产品加工企业（含个体工商户）达5154家，2024年预计实现农产品加工业总产值130亿元，同比增幅6%。深入实施农业市场主体培育计划，截至目前，全市统计在册的农业企业数达1808户，农业龙头企业总数达67家（州级及以上农业龙头企业39个，含国家级1个、省级12个、州级26个），龙头企业销售收入预计达35.4亿元，同比增长8%。新增农民专业合作社48家，累计达417家（党组织领办合作社234家，国家级合作社2家，省级合作社5家，州级合作社10家），合作社成员达8600余人，联农带农4万余户。党组织领办公司58家，党组织领办合作社覆盖率达56.11%。

4.农产品品牌建设成效显著。持续实施“三品一标”提质增效行动，预计新增绿色食品、有机农产品、地理标志农产品、名特优新产品7个（现已获证4个）。全市累计有效期内申报认证农产品37家主体、85个产品（无公害农产品认证4家5个农产品，绿色食品认证16家32个农产品，有机食品认证16家47个农产品、地理标志登记1家1个产品）。“弥勒红骨山羊”正式列入“全国名特优新农产品”名录，“弥勒红骨山羊”国家地理标志证明商标进入最终程序化审核流程。加大市场推介宣传力度，积极组织农业龙头企业参与全国各地农产品推荐展，共组织26家企业参加各类农产品推荐展会6场次。

5.乡村建设水平不断提升。持续推进乡村建设，推动农村人居环境提档升级，乡村底子更厚、里子更好。新改建农村卫生户厕2200户，自然村卫生公厕57座，全面完成年度目标任务，累计建成卫生户厕10.13万座，公厕714座，农村卫生户厕覆盖率达94.5%；累计发动19.7万人次参与村庄清洁行动；投资2390.65万元新建1个绿美乡镇、88个绿美村庄、美丽庭院7983户，全市累计建成绿美乡镇3个、绿美乡村274个、美丽庭院14937个；整合各类资金5300余万元，对今年106个提升村进行整治，统筹财政衔接资金3255万元实施将军寨社区、花口村委会、蚂蚁村委会、里方社区、章保社区、鸡街铺社区、招北村委会、攀枝村委会8个示范村建设项目；扎实开展农业农村污染防治攻坚战，全市农作物秸秆资源化利用率预计达87.7%、农膜回收利用率预计达88.5%、畜禽粪污资源化利用率预计达95.2%，化肥、农药使用量实现负增长。

6.农业科技创新取得新突破。加大种业振兴支持力度，与省农科院联合开展航空搭载材料佛单9号试验种植，正在进行室内考种分析。有序推进生物育种产业化示范，完成生物育种产业化示范种植面积10000亩，涉及3个乡镇15个村委会81个村小组740户农户。完成全市7家农作物制种企业玉米制种生产备案26个品种10569.5亩。完成辖区内杂交水稻、杂交玉米、大豆的联合体试验、自主试验、国家绿色通道试验及引种试验37家企业107组902个品种的备案、生产、监督检查工作。完成1800只撛粕虾谏窖驍种羊生产性能测定项目，“弥勒红骨山羊”畜禽遗传资源保种场项目建设通过省级验收。强化农业技术服务示范能力，完成旱地优质稻栽培技术、苹果优质高效栽培技术、高端韭黄瓦罐种植技术、鸡球虫防控技术等4个主推技术的示范推广，引进葡萄新技术5项，试种葡萄25个新品种、韭黄27个新品种。着力提升农业机械化率，预计完成1371万元农机购置补贴任务，新增机具4000台套以上，受益农户4000户以上。扎实做好春耕生产机械化保障，检修保养农机具8万余台套，主要农作物综合机械化率预计达74.5%，农机作业面积预计达230万亩。

7.农村改革持续稳步推进。深化农村土地制度改革，引导农村土地经营权依法有序流转，提升农业规模化经营水平，2024年全市新增土地流转面积2048.1亩，累计流转土地面积210691.96亩。强化农村宅基地管理，今年办理农转用57宗12.8亩，全市累计完成宅基地受理3819宗、审批3804宗、审批率99.6%、审批面积945.89亩。扎实开展农村集体“三资”管理工作，清理出156个问题，整改完成56个，省州级挂号督办100个，已整改97个，进入司法程序3个，涉及总金额1585.39万元，为村组催缴到账各类资金255.87万元。同时，摸清1246个集体经济组织的资产总计37.68亿元，为后续监管工作提供了有力支撑。持续壮大农村集体经济，2024年三季度135个集体经济组织总收入5297.78万元，经营性收入4187万元，135个村集体经营性收入平均达30万元以上，今年前三季度出现8个百万元村，收入创近年来百万元村新高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市农业农村局2024年度收入合计223,611,255.93元。其中：财政拨款收入223,249,989.50元，占总收入的99.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入361,266.43元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计减少39,443,308.63元，下降14.99%。其中：财政拨款收入减少35,128,037.72元，下降13.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4,315,270.91元，下降92.27%。主要原因是本年因较上年度减少耕地建设与利用项目资金收入24,122,746.64元，减少农业生产发展项目资金收入14,199,441.01元等项目资金收入。人员减少，减少基本支出中人员经费收入，减少云南省科技厅拨入云南省乡村振兴科技创新示范县创建资金4,000,000.00元，减少云南省科学技术院拨入2023年腾冲科学家论坛协作服务费250,000.00元，导致决算数小于上年数。

二、支出决算情况说明

弥勒市农业农村局2024年度支出合计225,318,732.80元。其中：基本支出34,167,579.86元，占总支出的15.16％；项目支出191,151,152.94元，占总支出的84.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少37,096,518.62元，下降14.14%。其中：基本支出减少842,857.15元，下降2.41%；项目支出减少36,253,661.47元，下降15.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年因较上年度减少耕地建设与利用项目资金支出24,122,746.64元，减少农业生产发展项目资金支出14,199,441.01元等项目资金支出，导致决算数小于上年数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,167,579.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,221,972.11元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费945,607.75元，占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,151,152.94元。其中：基本建设类项目支出79,438,573.44元。其中包含：

2024年中央耕地建设与利用耕地地力保护补贴项目经费53,671,898.62元，主要用于发放耕地地力保护补贴。

农业保险保费补贴资金项目经费3,822,830.58元，主要用于兑付中央省州市农业保险。

第三次全国土壤普查项目经费1,063,425元，主要用于查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，全面摸清耕地质量状况工作。

2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费7,991,200元，主要用于开展农村厕所革命工作。

2024年中央农业生态资源保护资金项目经费8,850,500元，主要用于兑付草原生态保护农牧民奖补工作。

2024年中央财政产粮大县奖励资金项目经费5,161,410.66元，主要用于开展产粮大县项目建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出218,434,236.46元，占本年支出合计的96.94%。与上年相比减少39,948,790.76元，下降15.46%，完成年初预算的111.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于食品安全监管补助工作；造成预决算差异的主要原因是2013816食品安全监管增加2024年省级食品安全监管补助资金1.00万元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无外交支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无国防支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无公共安全支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无教育支出。

6.科学技术（类）支出162,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于科技计划、创新、发展等项目支出；造成预决算差异的主要原因是2060499其他技术研究与开发支出增加弥财教指〔2022〕16号2022年省级科技计划对下转移支付项目补助资金1万元；弥财教指〔2023〕62号2023年创新驱动高质量发展措施（张俊祥专家工作站）补助经费3.29万元、弥财农指〔2023〕87号2023年红河州调整下达高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金12万元，剩余指标年末财政收回3.70万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,789,444.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的117.80%。主要用于职工养老保险、职业年金开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出增加69.60万元。

9.卫生健康（类）支出3,097,328.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的95.34%。主要用于职工医疗工伤保险开支；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，剩余指标年末财政收回。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出39,151.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于兑付城乡绿化美化标杆典型省级直接奖补；造成预决算差异的主要原因是2129999款其他城乡社区支出弥财农指〔2023〕50号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级直接奖补资金3.92万元。

12.农林水（类）支出205,803,508.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%，完成年初预算的110.49%。主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农村产业、执法、乡村振兴等方面基本和项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2130106科技转化与推广服务增加弥财农指〔2024〕47号2024年第二批省级农业发展专项资金27.62万元、弥财农指〔2024〕19号2024年中央农业相关转移支付新型农业经营主体培育资金65.72万元、弥财农指〔2024〕73号2024年中央农业经营主体能力提升（第二批）资金76.61万元、弥财农指〔2024〕69号2024年中央农业产业发展第二批资金12万元、弥财农指〔2024〕1号26.57万元；2130108病虫害控制增加弥财农指〔2024〕57号2024年重大动物疫病防控省级配套资金2.38万元、弥财农指〔2024〕1号89.52万元；2130110执法监管增加弥财预指〔2023〕355号2023年农机安全监理所工作经费4.96万元；2130119防灾救灾增加弥财农指〔2024〕65号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）39万元、弥财农指〔2024〕1号208万元；2130122农业生产发展增加弥财农指〔2024〕13号2024年中央耕地建设与利用耕地地力保护补贴资金5367万元、弥财农指〔2024〕47号2024年第二批省级农业发展专项资金3.73万元、弥财农指〔2024〕19号2024年中央农业相关转移支付新型农业经营主体培育资金590.04万元、弥财农指〔2024〕1号595.55万元；2130124农村合作经济增加弥财农指〔2023〕67号2023年中央农业经营主体能力提升资金257.10万元；2130125农产品加工与促销增加弥财农指〔2022〕75号2022年第二批中央农业生产发展专项资金160万元；2130126农村社会事业增加弥财农指〔2024〕63号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金717.12万元、弥财农指〔2024〕43号2024年省级农村厕所改造建设专项资金82万元、弥财农指〔2024〕1号1.55万元；2130135农业资源保护修复与利用增加弥财农指〔2024〕19号2024年中央农业相关转移支付新型农业经营主体培育资金205.43万元、弥财农指〔2024〕11号2024年中央农业生态资源保护资金874.09万元、弥财农指〔2024〕1号19.84万元；2130153农田建设增加弥财存指〔2024〕9号2021年发改渠道高标准农田存量资金缴库后下达资金100万元、弥财农指〔2024〕1号4973.64万元；2130199其他农业农村支出增加弥财预指〔2024〕360号农业农村宣传片制作经费15万元、弥财建指〔2024〕10号2024年中央财政产粮大县奖励资金516.14万元；2130504农村基础设施建设增加 弥财建指〔2024〕25号2024年红河州弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目（乡村振兴专项中央基建投资）资金1724.29万元；2130506社会发展增加弥财农指〔2024〕49号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金223.75万元、弥财农指〔2024〕91号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第三批）资金224万元、弥财农指〔2024〕101号新哨镇河西片区韭黄分拣冷链基地配套设施建设及91号省级财政衔接资金10.3万元；2130507贷款奖补和贴息增加弥财农指〔2024〕49号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金170万元、弥财农指〔2024〕41号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金105万元、弥财农指〔2024〕55号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（弥财农指〔2024〕49号）6.25万元、弥财农指〔2024〕91号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第三批）资金220.81万元、弥财农指〔2024〕54号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金39.98万元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加弥财发〔2024〕3号2024年防止返贫综合保险经费39.87万元、弥财农指〔2024〕91号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第三批）资金2.55万元，弥财农指〔2024〕1号非28.65万元；2130803农业保险保费补贴增加弥财金指〔2023〕13号2023年州级财政农业保险补贴资金20.38万元、弥财金指〔2024〕4号2024年中央财政农业保险保费补贴资金148.43万元、弥财金指〔2023〕8号2023年中央财政农业保险补贴资金179.63万元、弥财金指〔2024〕5号2024年省级财政农业保险保费资金33.85万元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出2,448,586.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，年初无此项预算。主要用于中央生猪调出大县奖励资金项目开支；造成预决算差异的主要原因是2160299其他商业流通事务支出增加弥财农指〔2024〕15号2024年中央生猪调出大县奖励资金206.47万元、弥财农指〔2024〕77号2024年第二批中央生猪调出大县奖励资金38.38万元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无金融支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无自然资源海洋气象支出。

19.住房保障（类）支出2,083,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的87.70%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，剩余指标年末财政收回。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无国有资本经营预算类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无债务还本支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无抗疫特别国债安排类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,212,250.00元，决算为312,111.39元，完成年初预算的25.75%；支出决算较上年减少144,926.80元，下降31.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为702,250.00元，决算为275,991.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.43%，完成年初预算的39.30%；公务接待费支出年初预算为370,000.00元，决算为36,120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.57%，完成年初预算的9.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少82,234.29元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61,419.51元，下降18.20%；公务接待费支出决算较上年减少1,273.00元，下降3.40%；具体是国内接待费支出决算36,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,273.00元，下降3.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,212,250.00元，支出决算为312,111.39元，完成年初预算的25.75%，支出决算较上年减少144,926.80元，下降31.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,250.00元，决算为275,991.39元，完成年初预算的39.30%；公务接待费支出年初预算为370,000.00元，决算为36,120.00元，完成年初预算的9.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准，今年无车辆购置支出，本年度划拨2辆车至弥勒市检验检测所，报废车辆1辆，机构改革，乡村振兴局划入1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少82,234.29元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少61,419.51元，下降18.20%；公务接待费支出决算减少1,273.00元，下降3.40%，具体是国内接待费支出决算36,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,273元，下降3.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准，今年无车辆购置支出，本年度划拨2辆车至弥勒市检验检测所，报废车辆1辆，机构改革，乡村振兴局划入1辆。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无因公出国境费。

2.购置车辆0辆。无购置车辆费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于种植业、畜牧业、乡村振兴、渔业、种业、兽医、农机、农村产业、执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和各县市人员到我局开展农业工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市农业农村局2024年机关运行经费支出945,607.75元，比上年减少168,660.55元，下降15.14%，主要原因是经费紧张，单位缩减日常支出。部门机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费的办公费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市农业农村局资产总额419,814,014.22元，其中，流动资产91,385,300.59元，固定资产4,839,105.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程212,391,265.9元，无形资产1元（净值），其他资产111,198,340.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,288,866.72元，其中固定资产减少1,675,172.64元。处置房屋建筑物2328.4平方米，账面原值1,380,559.81元；处置车辆2辆，账面原值379,670.36元；报废报损资产1项，账面原值197,800元，实现资产处置收入0元；出租房屋3335.11平方米，账面原值15,580.86元，实现资产使用收入15,580.86元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33,290,232.95元，其中：政府采购货物支出17,151,839.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,138,393.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转，结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入，指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行，指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400332601111