弥勒市西二镇2016年度部门决算情况说明

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

　　4、保护各种经济组织的合法权益; 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

　　6、办理上级部门交办的其他事项 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　（一）、突出抓好产业调整五项工程，增强镇域经济实力：1、全力推进“精准扶贫”建设，2、全力实施“烤烟强农工程”，3、全力实施“畜牧兴农工程”，4、全力实施““粮食稳农工程”，5、全力实施“高原特色农业工程”。 

　　（二）、突出抓好基础设施建设，增强经济发展后劲：1、改善道路交通现状，2、提高抗旱救灾能力，3、完善村镇设施建设。 

　　（三）、突出抓好社会各项事业，促进社会和谐发展：1、坚持教育优先发展战略，2、强化医疗卫生工作，3、推进人口计生工作，4、大力发展文化事业，5加快生态建设进程，6、关注社会民生工作。 

　　（四）、突出抓好社会维稳工作，构建平安和谐西二。 

　　（五）、突出抓好职能转变，加强政府自身建设。 

　　（六）、抓改革，促进财政管理水平再上新如阶。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　西二镇纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共15个，比上年减少13个，减少原因是乡镇中小学上划教育局。其中：独立报送单户报表的单位15个，占单位总数的100%；行政单位汇总录入1 户，其中含单位1个，占单位总数的100%，比上年增加0个；事业单位汇总录入14户，比上年减少13个上，其中含单位14个，占单位总数的100%。 

　　分别是： 

　　1、西二镇人民政府、西二镇计生办 

　　2、西二镇财政所 

　　3、西二镇林业站、西二镇农科站、西二镇农经站、西二镇农机站、西二镇兽医站、西二镇水务所、西二镇文化站、西二镇劳保所、西二镇合管办、西二镇广播站、西二镇党校、西二镇计生服务所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制80人，其中：行政编制40人，事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员40人，事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员21人，其中：退休21人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表（详见附件1） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政账户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　图（1）反映的是按功能分类各项收入占总收入的比重 

　　本年总收入1626.96万元。其中：201一般公共服务561.9万元,占总收入的35%;205教育35.72万元，占总收入的2%;207文化体育与传播33.67元，占总收入的2%;208社会保障和就业168.23万元,占总收入的10%;210 医疗卫生收入116.9万元，占总收入的7%。212城乡社区事务31元，占2%;213农林水事务627.58万元，占39%;221住房保障支出50.47万元,占3%；215资源勘探信息等支出1.5万元。 

　　（图1）按功能分类各项收入占总收入的比重 

　　二、支出决算情况说明 

　　本年支出为1597.65万元，比上年减少3937.55万元，降幅71%；其中：基本支出1468.45万元，占总支出的92%，比上年减少3896.85万元，降幅73%；项目支出129.2万元，比上年减少40.8万元，减幅24%。本年支出变动幅度较大，主要是因为工资制度改革，加之西二镇中小学账务上划教育局等因素。 2015年项目经费的支出减少。 

　　（一）基本支出情况。 

　　2016年用于保障党委政府人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1468.45万元。与上年对比减少3896.85万元,主要原因为人员变动，人员工资及公用经费上调，中小学上划教育局。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。 

　　（二）项目支出情况。 

　　2016年用于保障党委政府人大机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.2万元。与上年对比减少40.8万元,主要原因分析为2015年西二镇项目减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　西二镇2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况可从以下图二、图三、图四三个表中详细反映（所有表格显示数字单位为万元）： 

　　图(2)按功能分类本年收入与上年度对比 

　　（二）、支出对比 

　　图(3)是按功能分类2015年支出与上年度对比 s             图(4)按功能分类本年支出与上年度对比 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　“三公”经费支出情况：2016年，西二镇无因公出国出境费用；公务用车运行维护支出20.38万元，同比去年下降7.87万元，下降28%，无公务用车购置；公务接待支出27.14万元，同比去年增加11.05万元。 

　　2016年，我单位在各项重点经济主持中不存在违规问题。2016年继续严格遵守各项规定，根据各级部门的要求，对“三公”经费支出严格控制。 

　　西二镇财政所 

　　2017年8月15日