弥勒市地震局2024年度部门决算

监督索引号53250400941901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《弥勒市地震局职能配置、内设机构和人员编制规定》（弥办发〔2019〕58号）的通知，弥勒市地震局是弥勒市人民政府直属的正科级事业单位，其主要职责是：

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，协助做好全市地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

6.承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.完成市委、市政府和上级地震部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：办公室、监测预报科和震害防御科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是弥勒市地震局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆是公车改革后保留的地震应急车辆。

三、重点工作概述

1.强化防震减灾工作根基。加强地震监测质量管理及台站仪器检查维护，提升地震监测数据的连续性、稳定性、可靠性。

2.做好地震预警终端建设管理后续工作。统筹全市地震预警终端建、管、用工作的紧密衔接，加大对地震预警终端管理人员业务培训力度，提升地震预警终端信息服务质量。

3.持续强化防震减灾科普知识宣传教育。坚持常态化和关键时间节点宣传相结合，扎实有效开展防震减灾宣传教育工作。围绕弥勒市43个美丽乡村建设点深入开展防震减灾知识进村入户宣传活动；突出校园“地震科普 携手同行”“五个一”防震减灾系列宣传活动；借助应急广播、《弥勒热线》“5·12” “11·6”等重点时段向广大人民群众持续推送防震减灾知识和技能。全面提升领导干部和广大民众“防”的意识、“抗”的能力、“救”的技能。

4.做好地震风险防范及应对处置工作。充分做好全国第一次自然灾害风险普查成果运用；积极配合抗震救灾指挥部办公室开展地震应急救援队伍管理、培训、演练、地震应急准备检查等工作；加强24小时应急值班值守工作，进一步规范和完善地震应急处置程序。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市地震局2024年度收入合计2,338,187.72元。其中：财政拨款收入2,257,888.46元，占总收入的96.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,299.26元，占总收入的3.43%。

与上年相比，收入合计增加208,010.45元，增长9.76%。其中：财政拨款收入增加142,775.30元，增长6.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加65,235.15元，增长433.05%。增加的主要原因是：2024年选址新建弥勒市地震综合观测站，用于项目前期评估和征地补偿共计464,660.00元。

二、支出决算情况说明

弥勒市地震局2024年度支出合计2,276,875.85元。其中：基本支出1,773,228.46元，占总支出的77.88％；项目支出503,647.39元，占总支出的22.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加136,949.69元，增长6.40%。其中：基本支出减少314,069.31元，下降15.05%；项目支出增加451,019.00元，增长856.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是：2024年选址新建弥勒市地震综合观测站，用于项目前期评估和征地补偿共计464,660.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,773,228.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,618,855.76元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,372.70元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503,647.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

弥勒市地震综合观测站项目经费464,660.00元，主要用于选址新建弥勒市地震综合观测站项目前期评估费和征地补费。

省级防震减灾专项经费20,000.00元，主要用于提高地方地震监测预报水平，改善地震群测群防条件，促进地方地震群测群防等工作开展。

地震观测台站建设经费1,000.00元，主要用于中国地震科学试验场建设工程红河项目建设工作，协助云南省地震局开展建设站点技术勘选和建设协调工作。

台站代运维专项经费13,987.39元，主要用于强震台和预警监测台站运维管理。

信息节点运维专项经费4,000.00元，主要用于保障州地震局信息节点正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,793,228.46元，占本年支出合计的78.76%。与上年相比减少321,884.70元，下降15.22%，完成年初预算的101.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出177,974.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%，完成年初预算的93.45%。主要用于事业单位离退休支出2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出175,974.72元；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动及养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出146,780.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的104.17%。主要用于事业单位医疗126,885.34元；公务员医疗补助支出17,509.20元；其他行政事业单位医疗支出2,386.16元；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员变动及基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出106,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的97.40%。主要用于在职职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,362,069.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%，完成年初预算的102.92%。主要用于单位在职职工工资发放、地震群测群防队伍建设补贴、艰苦台站津贴、单位日常公用经费开支、驻村工作队员食宿补贴等；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动及预算调整增加工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,100.00元，决算为11,676.00元，完成年初预算的96.50%；支出决算较上年减少139,585.07元，下降92.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,600.00元，决算为7,568.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.82%，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为4,108.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.18%，完成年初预算的91.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少145,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,080.93元，增长68.66%；公务接待费支出决算较上年增加2,334.00元，增长131.57%；具体是国内接待费支出决算4,108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,334.00元，增长131.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,100.00元，支出决算为11,676.00元，完成年初预算的96.50%，支出决算较上年减少139,585.07元，下降92.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7,600.00元，决算为7,568.00元，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为4,108.00元，完成年初预算的91.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少145,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,080.93元，增长68.66%；公务接待费支出决算增加2,334.00元，增长131.57%，具体是国内接待费支出决算4,108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车购置支出，较上年公务用车购置支出减少145,000.00元。公务用车运行维护费和公务接待费支出增加的主要原因是2024年选址新建中国地震科学实验场，勘测调研次数增加，致使车辆运行维护费和接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州局到弥勒检查指导工作及中国地震科学实验场勘测调研的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市地震局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市地震局资产总额1,733,942.02元，其中，流动资产86,469.47元，固定资产1,647,472.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产164,732.05元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少318,360.09元，其中固定资产减少267,040.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额72,494.00元，其中：政府采购货物支出45,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,924.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件13-15表：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震群测群防：指群众参与的对地震的监测和预防，目前主要指宏观测报点的监测和异常上报。

监督索引号53250400941901111