弥勒市机关事务局2024年度部门决算

监督索引号53250400243001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《弥勒市机关事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（弥办发〔2019〕60号）的通知，弥勒市机关事务局是弥勒市人民政府直属的正科级事业单位，其主要职能是：

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3.承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

4.承担市级行政中心绿化管养工作。

5.承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。

6.承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

7.协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。

8.负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

9.承担市级行政中心的综合保障服务工作。

10.负责市委、市政府交代的重要国内接待。

11.负责机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。

12.负责公务接待经费的统一管理和使用。

13.负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。

14.职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

15.承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是弥勒市机关事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员86人。包括财政拨款开支经费的人员86人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制73辆，在编实有车辆64辆，超编0辆。

三、重点工作概述

规范改进机关事务工作。推进公务用车管理；精心准备，热情服务，切实提高后勤保障能力。做好机关后勤工作，开创保洁、保卫、机关食堂、行政中心管理、设备维护维修、会务服务等工作亮点和特色。做好市级机关公务用车保障和公车管理工作。做好办公用房管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市机关事务局2024年度收入合计9,842,431.49元。其中：财政拨款收入9,842,431.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,654,437.78元，下降27.08%。其中：财政拨款收入减少3,654,437.78元，下降27.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：一是本年无项目资金支出，二是由于财政困难，公务用车运行维护费未能按预算支出。

二、支出决算情况说明

弥勒市机关事务局2024年度支出合计9,842,431.49元。其中：基本支出9,842,431.49元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,654,437.78元，下降27.08%。其中：基本支出增加52,613.22元，增长0.54%；项目支出减少3,707,051.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：一是本年无项目资金支出，二是由于财政困难，公务用车运行维护费未能按预算支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,842,431.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,244,162.52元，占基本支出的53.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,598,268.97元，占基本支出的46.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位2024年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,842,431.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,654,437.78元，下降27.08%，完成年初预算的128.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,973,049.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%，完成年初预算的131.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,244,162.52元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,598,268.97元；造成预决算差异的主要原因是：我单位上缴非税收入（公车使用费和会务费）后，财政追加预算拨付食堂及平台运行经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出397,174.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的114.55%。主要用于行政单位离退休费用办公费支出1,872.00元，机关事业单位基本养老保险支出343,832.32元，职业年金缴费51,470.43；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员变动及养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出263,184.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的101.27%。主要用于：行政单位医疗支出12,333.08元；事业单位医疗231,837.83元；公务员医疗补助支出14,364.00元；其他行政事业单位医疗支出4,649.84元；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员变动及基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出209,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的93.00%。主要用于在职职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,759,600.00元，决算为2,287,778.03元，完成年初预算的82.90%；支出决算较上年增加295,206.65元，增长14.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为605,600.00元，决算为513,769.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.46%，完成年初预算的84.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,140,000.00元，决算为1,771,157.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.42%，完成年初预算的82.76%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为2,851.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.12%，完成年初预算的20.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加513,769.92元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少217,938.27元，下降10.96%；公务接待费支出决算较上年减少625.00元，下降17.98%；具体是国内接待费支出决算2851.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少625.00元，下降17.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,759,600.00元，支出决算为2,287,778.03元，完成年初预算的82.90%，支出决算较上年增加295,206.65元，增长14.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为605,600.00元，决算为513,769.92元，完成年初预算的84.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,140,000.00元，决算为1,771,157.11元，完成年初预算的82.76%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为2,851.00元，完成年初预算的20.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财政困难，公务用车运行维护费未能按预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加513,769.92元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少217,938.27元，下降10.96%；公务接待费支出决算减少625.00元，下降17.98%，具体是国内接待费支出决算2,851.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：年度内公务用车保障中心购置车辆2辆公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是原有的车辆老旧维修保养费用过高，购置车辆2辆用于更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行机关事务职能，加强和规范机关事务管理，为进一步加强资产管理、公共机构节能管理、公务用车管理及机关事务高质量发展规划调研、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市机关事务局资产总额3,689,117.74元，其中，流动资产785,440.23元，固定资产2,903,677.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产437,385.30元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少237,669.80元，其中固定资产增加255,612.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,645,886.36元，其中：政府采购货物支出566,327.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,079,559.36元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件13-15表：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53250400243001111