弥勒市检验检测所2024年度部门决算

监督索引号53250400272901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承接计量、质量、特种设备的检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水的检验检测及技术研究工作，承接药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、农业投入品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

（二）为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。承接各行政主管部门下达的指令性公益属性检验检测任务。

（三）开展科技研发、技术创新、技术标准制定修订等工作，深化与省内外高校、科研机构、企业合作，提升检验检测公共服务能力。

（四）拟订全市检验检测、相关产业技术研发工作规划、年度计划并组织实施。

（五）承担乡镇（街道）检验检测机构技术业务指导。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务发展科、检验检测科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是弥勒市检验检测所。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，筑牢思想根基。一是坚持党建引领，加强组织建设。把党建引领作为推进工作的“红色引擎”，把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，申请成立中共弥勒市检验检测所支部，严格执行“第一议题”制度，深入学习党的二十届三中全会精神，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神、市委、市政府重要决策部署。组织召开班子会6次、党组会8次、职工学习会22次、理论学习中心组学习6次。二是深化党风廉政建设，提升服务效能。以制度建设作为推动党风廉政建设的重要抓手，建立内部管理制度18项，严格执行“三重一大”制度。全面贯彻落实“清廉云南”建设弥勒实践工作和集中整治群众身边不正之风工作，深入开展党纪学习教育，组织集中学习6次、专题党课3次、警示教育16次、重要岗位人员廉政谈心谈话6次，为检验检测队伍注入“廉动力”。

（二）完成单位组建，保障机构运转。市检验检测所3月28日挂牌成立后，完成相关部门职能整合、人员转隶，设置内设机构3个。起草《弥勒市检验检测所机构编制方案》，进一步规范弥勒市检验检测所的职能配置、内设机构和人员编制，明确人员分工，建立职能科学、权责清晰、运行顺畅的机制体制。

（三）开展检测抽样，守护食品安全。一是强化多部门合作，完成抽样任务。联合市市场监督管理局、市农业农村局，聚焦本地重点区域、关键农时、重要品种开展食品、农产品监督抽检。2024年，完成酒类、糕点、粮食加工品、炒货食品及坚果制品、方便食品等食品抽样103批次，合格率95%；完成蔬菜、水果、畜禽产品等农产品抽样166批次，合格率100%。通过检验检测技术助力从农田到餐桌全链条食品安全监督，切实保障全市食品、农产品安全。二是以云南省农业科学院为依托，积极搭建平台，为辖区企业提供农产品农残快速检测服务，目前检测84批次，合格率100%。

（四）加强合作交流，提升检测能力。一是与云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所、云南中检检验检测技术有限公司签订《共建弥勒市检验检测所（滇南检验检测中心）》项目合作协议，成立滇南检验检测中心。整合三方现有的实验室、设备、技术、人才等资源，充分发挥“政府部门+科研院校+企业”的聚合优势，在弥勒建起专业性、实用性强的实验室，开展农产品、食品、公共场所卫生等检验检测，为政府决策提供检验检测技术支撑，为人民群众提供检验检测民生保障。二是依托云南省农业科学院、红河州检验检测院技术优势，加强检验检测人才培养，组织3人到云南省农业科学院参加为期2个月的检测培训，参加红河州检验检测院业务拓展培训、抽样培训7人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市检验检测所2024年度收入合计598522.22元。其中：财政拨款收入550179.17元，占总收入的91.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48343.05元，占总收入的8.08%。

与上年相比，收入合计增加598522.22元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加550179.17元，上年无此项收入；上级补助收入增加0.00元，上年无此项收入；事业收入增加0.00元，上年无此项收入；经营收入增加0.00元，上年无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，上年无此项收入；其他收入增加48343.05元，上年无此项收入。主要原因是弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，无上年数据。

二、支出决算情况说明

弥勒市检验检测所2024年度支出合计571393.57元。其中：基本支出554797.43元，占总支出的97.10％；项目支出16596.14元，占总支出的2.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加571393.57元，上年无此项支出。其中：基本支出增加554797.43元，上年无此项支出；项目支出增加16596.14元，上年无此项支出；上缴上级支出增加0.00元，上年无此项支出；经营支出增加0.00元，上年无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，无上年数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出554797.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出478705.79元，占基本支出的86.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76091.64元，占基本支出的13.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16596.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2013850事业运行弥财单指〔2024〕156号农产品抽样工作经费6871.45元，主要用于开展日常办公所需经费；2013850事业运行弥财单指〔2024〕176号食品抽样农产品抽样检测经费36044.00元，主要用于开展农产品检验检测经费，如：差旅费、专用材料费、邮电费、检测用电等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出550179.17元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比无对比数，主要原因是弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出432568.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%，主要用于发放在职人员工资、津补贴、绩效工资、缴纳失业保险等人员经费支出361095.10元，用于购买办公用品、邮电费、报销差旅费、劳务费、车辆运行维护费等日常公用经费支出71473.38元，弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出51437.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴51437.60元。弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出39082.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，主要用于缴纳在职基本医疗保险费37796.14元、工伤保险费1285.95元，弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，主要用于缴纳住房公积金27091.00元，弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为10951.00元，年初无此项预算，支出无上年数据对比，主要原因是弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，年初无此项预算，无上年数据。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.18%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1951.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.82%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1951.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1951.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1951.00元，上年无此项支出；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10951.00元。年初无此项预算，支出决算无上年对比数，主要原因是弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，年初无此项预算，无上年数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1951.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无对比，主要原因是弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1951.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1951.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1951.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，无上年数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待州检测院业务指导、调研等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，无上年对比数，主要原因是：弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出的情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市检验检测所资产总额230116.36元，其中，流动资产34066.54元，固定资产196049.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。弥勒市检验检测所于2024年3月28日成立，无上年数据。与上年相比，本年资产总额增加230116.36元，其中固定资产增加196049.82元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

2024年度，我单位部门决算报表漏填政府采购支出信息。现根据2024线政府采购实际情况进行说明：部门政府采购支出总额13297.26元，其中：政府采购货物支出1320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11977.26元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额1320.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款资金。

财政拨款支出：是指使用各类财政拨款资金列支的所有费用支出。

基本支出：是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。

项目支出：是指为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。

监督索引号53250400272901111