弥勒市人民政府福城街道办事处2024年度部门决算

监督索引号53250401056601000

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。
（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，均为非独立核算单位，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.城镇建设发展和财务服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.弥勒市人民政府福城街道办事处
2.党群服务中心
3.综合行政执法队
4.城镇建设发展和财务服务中心
弥勒市人民政府福城街道办事处所属3个事业单位不独立核算，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制8辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持党建统领，党的建设走深走实
一是牢牢把握意识形态领导权和话语权。专题研究、分析意识形态领域工作4次，开展理论学习中心组学习8次。严格执行“第一议题”制度。开展第一议题学习25余次，集中学习39次，扎实开展党纪学习教育研究制定党纪学习教育工作清单，坚持在学思践悟中增强政治定力，围绕党纪学习教育开展各类活动260余次。二是队伍更加有力。严格民主集中制和重大事项请示报告制度。召开街道班子会和党工委会46次，审议事项260余个，组织开展特殊群体慰问70余人次。高质量发展党员，坚持政治标准，成熟一个发展一个。共发展党员6人，预备党员转正6人。加强村组力量建设，完成村组干部调整14人。三是堡垒更加坚固。基层党组织规范化建设全部通过市级验收，污水治理小石城户治模式、大菜花村院联治模式成为“千万工程”经验推广示范，小河边“一二、三产业融合”发展模式得到省级主要领导充分肯定。四是纪律更加严实。制定反腐败工作计划和党风廉政建设工作清单，班子成员讲廉政党课14次，开展纪法课堂、红廉教育23期，参与人数达160余人次。强化执纪力度，办结各类案件8件，协助上级办案5件，处置党员8人。强化专项督查，开展各类督查24次，发放《预警提示卡》14人次。五是纵深推进清廉云南建设。制定措施清单，召开专题调度会议2次，打造大菜花清廉村示范点，教育引导广大党员干部增强廉洁自觉。聚焦中央和省州市“2+4+4+3”重点整治项目，扎实开展群腐整治工作。召开专题调度会议，对发现的71个问题已全部整改完毕，受理并核实处理相关问题线索4件。
2.坚持中心任务，产业发展蓬勃向上
一是党建引领试点先行，党组织领办合作社初见成效。今年以来，我街道党组织领办合作社（创办公司）13家，其中卫泸村党总支“1+8”模式领办的“烤烟+”振泸种植农民专业合作社、菜花社区菜子哨党支部“党支部+合作社+公司+党员+农户”模式领办的奇川合作社成为村级、组级示范，振泸合作社更是实现年度收益40余万元。二是“强村十法”助力“双增收”。采取社区个别、村委会联合方式成立合作社（公司）4个，8个村（社区）集体经济收入达594.83万元，其中经营性收入达503.4万元，占比85%，无收入在10万元以下村社。三是“书记领办”项目稳步推进。制定《福城街道2024年书记领办项目进度计划》施工图，打造黑桥哨“食用玫瑰生态观光园+标准化种植示范园”项目，建立“党组织+合作社+龙头企业+基地+农户”利益联结模式，带动农业由生产型向旅游观光、休闲体验、产品开发发展。合作社已发展社员110户，实现家门口就业500余人。四是“六千两万”产业格局持续巩固。持续培育壮大“烟粮花药”优势特色产业。发展烤烟20000亩、葡萄15000余亩、鲜食玫瑰花5000余亩、万寿菊4000余亩及玉米制种、红薯、蔬菜、中药材等上千亩的特色产业。五是“烟草+N”烟田轮作模式稳步发展。发展烟后红薯、油菜、大豆等轮作，实现粮食与烟草稳、保、促协同发展。大麻塘小组大豆玉米带状复合种植、核心烟区烤烟红薯套种、烤烟大豆套种、烟后油菜种植初显成效。六是“一二、三产业融合”持续推进。坚持党建引领，在小河边村打造玫瑰花全产业链，一体带动特色商业街、旅游观光、民俗农家乐等稳一产、强二产、活三产的“绿美+”经济发展格局。小河边实现玫瑰花种植3500余亩，建成90余个玫瑰花加工点，打造“品鑫印象”玫瑰品牌，引进企业2家，辐射带动周边14个村组，600余名群众“家门口”稳定就业，农户人均年收入已突破6万元。
3.坚持粮食安全，将饭碗端牢端稳
一是农业生产稳中有升。完成粮食种植6万亩，经济作物种植23800亩，禽畜存栏量达26万头（羽），出栏25万头（羽），肉、蛋、奶总产达0.5万吨，均达到较高水平。二是耕地保护工作常抓不懈。全部完成耕地流出663个共3178.37亩的图斑举证和1472个共4397.61亩图斑监测工作，核查耕地撂荒图斑404个、森林图斑6个，新增耕地2492.55亩；乱占耕地建房非住宅类房屋纳入整治151宗，已完成整治150宗；58个土地卫片图斑共95.06亩已完成初步排查，正全力整改；通过农村道路备案1个，设施农用地通过备案11个，8个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划已全部获批入库。
4.坚持“三法三化”，项目建设全面铺开
以项目为抓手推动福城经济社会建设实现新突破。一是着力推进永宁风电项目建设，涉及夸西、卫泸等28个项目获批落地，预估投资5537万元；2024—2028年高标准农田新建项目储备入库2700亩。二是围绕园区发展，充分释放内需潜力，做好园区所需土地征收拆迁工作。
5.坚持以民为本，社会保障持续发力
一是严格落实各级相关惠农政策，及时足额发放耕地地力保护、森林生态效益等补贴425.3万元。二是加强对弱势群体关心关爱，累计对1290余弱势群体发放低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴等332.4万元，发放高龄津贴28.2万元，常态化走访留守儿童、留守老人，对8名孤儿和事实无人抚养儿童落实每人每月1350元生活保障金；发放脱贫劳动力一次性外出务工交通补助6.18万元，公益性岗位补助28.2万元，完成约180份电表审批和6户公租房审批。三是积极落实农村劳动力摸底调查和数据调度，推动扶贫车间“带”就业，助力辖区相关企业2个通过扶贫车间认定，吸纳200余人就业，完成创业贷款放贷570万元。四是扎实开展殡葬改革工作。组织召开各类会议12次，常态化开展殡葬改革宣传，积极推动村级公墓建设。目前，街道级公益性公墓建有墓穴364个，村级公墓建设正有序推进。五是“两险”征缴有序开展。基本医保缴费完成25675人，缴费率达99%，基本养保完成缴费11401人，缴费率达94.12%，企业职工基本养老保险参保184人，参保率53.33%，电子社保卡领取5345人，领取率55.8%。
6.坚持学习运用，“千万工程”经验有力推广
一是持续推进户厕、公厕改建，截至目前，完成户厕改造299座，公厕建设4座，62个村组全覆盖配备垃圾桶、垃圾箱和垃圾转运车，完成美丽庭院创建489户。二是按照“党建引领、政府引导、整村设计、农民主体、多方参与”的原则，小石城创新性地探索出一条符合缺水山区半山区的环境治理之路。三是以绿美乡村创建为抓手，大菜花村支部筹款，党员带头示范，群众投工投劳，探索出一条节能降本、高效处理、易于维护的生活污水集中处理路子。四是围绕打造玫瑰花全产业链，小河边村打造了具有特点的乡村旅游业态。先后获评“省级美丽村庄”“州级绿美乡村”，上榜“云南省最美乡愁旅游地”，入选“全国乡村旅游精品线路”。
7.坚持实事求是，乡村振兴全面推进
制定工作方案，完成业务政策汇编，争取财政衔接资金917万元实施项目6个，审批发放小额信贷329万元，开发乡村公益性岗位52个，发放雨露计划资金7.8万元，认定消费帮扶重点产品10个；常态化开展集中排查和动态监测。
8.坚持平安建设，社会安全稳定有序
一是法治宣传推进有序。围绕目标，聚焦重点群体、重点行业、重点场所等开展各类宣传宣讲50次，发放宣传材料3000余份，广播微信宣传覆盖群众2.5万余人次。社会矛盾纠纷多元排查化解成效明显，共排查出各类矛盾纠纷110起，成功化解97起，化解成功率88%；接待信访110人，信访办结90余人。网格化管理到位，配齐412个网格574名网格员，建成8支巡防队伍，常态化开展矛盾纠纷调处、缉枪治爆、特殊群体管理服务、安全巡查、反诈及禁毒宣传等工作。控辍保学和跟踪劝学有效衔接，成功劝返辍学生、初中毕业生继续就读33人。推动历史遗留问题有效解决，上报11期疑难或历史遗留问题专报，成功化解2起。二是安全生产常抓不懈。不断完善道路交通、食品、消防、煤矿山等安全及防灾减灾机制，常态化对重点场所、重点领域、重点企业开展政策宣传、隐患排查及督促整治。开展安全检查抽查470余次，发放宣传册20000余份，劝导车辆8100辆次，签订驾驶人道路交通安全责任书、承诺书9000份；督促企业、行业等整改各类安全隐患130余条，整改完成率100%；发放救助资金1.5万元，申报房屋受损理赔1850元。综合执法保驾护航，配齐配强综合执法队伍，全年开展土地、违建、占道经营等综合执法170余次，为街道规范有序提供有力保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
弥勒市人民政府福城街道办事处2024年度收入合计23563520.57元。其中：财政拨款收入23147128.57元，占总收入的98.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入416392.00元，占总收入的1.77%。
与上年相比，收入合计增加7037554.21元，增长42.58%。其中：财政拨款收入增加6621162.21元，增长40.07%；其他收入增加416392.00元，增长100%。主要原因本年新增章保社区小河边村小组宜居宜业和美示范村创建项目、中以则社区果蔬交易批发市场建设项目、标准化种鸭养殖示范基地等乡村振兴衔接资金，项目收入增加，街道析置单位成立后2023年4月才开始发生收入业务，收入数为4-12月合计数，2024年收入数为全年统计数，导致今年增减幅度大。

二、支出决算情况说明
弥勒市人民政府福城街道办事处2024年度支出合计23563520.57元。其中：基本支出13044169.47元，占总支出的55.36％；项目支出10519351.10元，占总支出的44.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加7037554.21元，增长42.58%。其中：基本支出增加3174667.01元，增长32.17%；项目支出增加3862887.20元，增长58.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年新增章保社区小河边村小组宜居宜业和美乡村创建项目、中以则社区果蔬交易批发市场建设项目、标准化种鸭养殖示范基地等乡村振兴衔接资金，项目支出增加，街道析置单位成立后2023年4月才开始发生支出业务，故2023年支出数为4—12月合计数，2024年支出数为全年统计数，导致今年增减幅度大。

（一）基本支出情况
2024年度用于保障弥勒市人民政府福城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13044169.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11882403.66元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1161765.81元，占基本支出的8.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障弥勒市人民政府福城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10519351.10元。其中：
国有企业退休人员社会化管理省级经费520.00元，主要用于社保专线网络服务费；
国有企业退休人员社会化管理补助项目经费2160.00元，主要用于社保专线网络服务费；
福城街道章保社区小河边村小组宜居宜业和美示范村创建——补短板项目经费3000000.00元，主要用于章保社区小河边小组道路硬化及其配套设施改造、村庄自来水管网更新改造、污水处理系统安全防护等设施建设；
福城街道2024年菜花社区大菜花小组人居环境改造提升项目经费800000.00元，主要用于新建污水处理池，污水净化设备、管网建设及围栏等配套设施建设，村内道路修复改造；
福城街道2024年母乃村小石城人居环境补短板项目经费230000.00元，主要用于小石城小组路灯建设、道路加宽等人居环境提升建设项目；
福城街道章保社区小河边村小组宜居宜业和美示范村创建——玫瑰冻干生产线配套设施项目经费1000000.00元，主要用于新建玫瑰冻干生产线管理用房，建设成品仓库等配套设施建设；
福城街道2024年中以则社区果蔬交易批发市场建设项目资金项目经费2000000.00元，主要用于中以则社区果蔬交易市场建设，新建彩钢瓦交易大棚、安装变压器等基础设施；
福城街道夸西村2024年新型农村集体经济发展（标准化种鸭养殖示范基地一期）项目经费2140000.00元，主要用于新建种鸭孵化鸭棚，配备水电及消毒设施等；
福城街道当甸村委会农村公益事业财政奖补项目经费890100.00元，主要用于建设彩钢瓦房、球场及垃圾池等基础设施；
弥勒市福城街道夸西村委会箐脚小组农民农村综合性活动场所建设项目经费360000.00元，主要用于建设农民农村综合活动场所；
福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所项目经费96571.10元，主要用于建设农民农村综合活动场所。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
弥勒市人民政府福城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出22688397.47元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比增加6588895.01元，增长40.93%，完成年初预算的188.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7408982.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.66%，完成年初预算的112.60%。主要用于人员工资、日常办公支出、公用车运维支出等；造成预决算差异的主要原因是年中人员调入，人员经费支出增加，开展经济普查专项活动，导致费用增加。
2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1191590.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的84.64%。主要用于机关行政和事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员退休，保险缴纳支出减少。
9.卫生健康（类）支出783930.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，完成年初预算的112.80%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费、发放村级计生宣传员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是存在新调入人员，导致医疗保险增加。
10.节能环保（类）支出426600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的100%。主要用于发放村庄保洁经费、土地专管员工资。
11.城乡社区（类）支出520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.40%。主要用于支出国有企业退休人员社会化管理经费；造成预决算差异的主要原因是年底收回年初预算下达村级活动场所建设经费。
12.农林水（类）支出12258378.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.03%，完成年初预算的724.19%。主要用于发放驻村工作补助、村（社区）干部工资、专业扑火队工资，支付乡村振兴衔接资金；造成预决算差异的主要原因是年中下达乡村振兴衔接资金，支付衔接资金，导致差异数过大。
13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出15557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无预算。主要用于耕地流出专项整治支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达耕地流出专项整治经费，导致支出差异。
19.住房保障（类）支出552638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，完成年初预算的98.15%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员调动，加之2024年末，指标收回，未缴纳12月住房公积金。
20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的142.61%。主要用于发放社区兼职消防员补贴、发放冬春自然灾害救灾生活补助、补助母乃村委会抗旱经费；造成预决算差异的主要原因是年中下达抗旱经费，结转2023年州本级自然灾害生活补助1万元，导致决算支出增加。
23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187200.00元，决算为214998.00元，完成年初预算的114.85%；支出决算较上年增加149998.00元，增长230.77%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为157200.00元，决算为157200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.12%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为57798.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.88%，完成年初预算的192.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加157200.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7202.00元，下降11.08%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为187200.00元，支出决算为214998.00元，完成年初预算的114.85%，支出决算较上年增加149998.00元，增长230.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为157200.00元，决算为157200.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为57798.00元，完成年初预算的192.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算数据提取不准确，根据年初预算批复，公务用车购置及运行费合计为338000.00元，其中公务用车购置费为158000.00元、公务用车运行费为180000.00元。决算数据提取公务用车运行费为30000.00元，实际支付数为57798.00元，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加157200.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少7202.00元，下降11.08%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作开展需要，2024年购置公务用车一辆。其中公务用车购置费支出决算增加原因是2024年购置公务用车一辆；公务用车运行维护费支出决算减少原因是2024年申请报废公务用车一辆，导致公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我街道地域面积较广，点多线长面广，公务出行需求增多，现有公务用车辆为原弥阳街道析置后划转至我街道车辆，车况老旧、问题频发，已远不能满足日常工作需要，又因恰逢森林防火期，我街道任务繁重，急需购置公务用车保障工作开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴、森林防火、应急保障等多项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
弥勒市人民政府福城街道办事处2024年机关运行经费支出745373.81元，比上年减少1236043.68元，下降62.38%，主要原因是我单位厉行勤俭节约的原则，在各项工作开展时极大程度缩减经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，弥勒市人民政府福城街道办事处资产总额2267789.83元，其中，流动资产741521.59元，固定资产275710.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1250100.00元，无形资产457.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加421844.72元，其中固定资产增加244388.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值286000.00元，实现资产处置收入6088.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额14631214.70元，其中：政府采购货物支出269068.00元；政府采购工程支出14292146.70元；政府采购服务支出70000.00元。授予中小企业合同金额14631214.70元，其中：授予小微企业合同金额14631214.70元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。
上年结转；指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关运行经费：指为保障各级机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。


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