弥勒市人民政府办公室2024年度部门决算

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弥勒市人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和市政府领导同志报告。

5.加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8.指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

10.负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。

11.受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

12.负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

13.负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、秘书科、法规科、人事财务科、总值班室、行政科、政务公开科、信息科、督查科、调研科。所属事业单位3个，分别是：

1.对外交流服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.气象灾害防御中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.市政府研究服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：弥勒市人民政府办公室。所属事业单位对外交流服务中心、气象灾害防御中心、市政府研究服务中心均为非独立核算、非独立批复单位，未纳入部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市政府办公室在市委、市政府的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，夯实党纪学习主题教育，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，纵深推进清廉云南建设弥勒实践，持续深化整治形式主义为基层减负，激发干部切实履行参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能，不断推动“三服务”工作水平持续提升，全力保障市政府各项工作高效有序运转。

一是坚守正确政治航向。思想上坚定不移地忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。行动上坚决贯彻落实党的路线方针政策，紧紧围绕省委提出的“3815”战略目标、州委的“337”工作思路以及市委的“1377”发展思路，秉持实干快干苦干的工作作风，全力以赴推动中央及省、州、市各项决策部署在弥勒落地生根、开花结果。

二是强化思想理论武装。坚持办公室党组学习、干部职工每周例会制度，组织干部职工深入学习党的二十大、二十届三中全会精神和《习近平谈治国理政》《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》以及习近平总书记系列重要讲话重要论述精神等内容，深入引导广大党员、干部将内心深处对党纯粹而坚定的忠诚转化为勤勉履职、兢兢业业地做好本职工作的实际成果。

三是以文辅政效能凸显。牢固树立文稿精品意识，着力提高文稿质量。全年高质量起草政府领导讲话、汇报、致辞、典型发言等材料500余篇；深入挖掘总结经济社会发展典型经验成效、热点难点问题，收集、采用信息4500余条（篇）、约稿183篇，上报信息396条，并提出具有针对性、前瞻性的意见、建议和政策参考，“参谋助手”作用充分发挥，“以文辅政”水平不断提高。

四是会议质效显著提升。强化会议管理，提高会议质量，规范会务服务，先后高效率承办各类会议180余次，会务组织各项流程无缝衔接、准确到位。

五是公文处理规范流畅。严格收发文工作标准和办理程序，严把公文办理和制发的政策关、核校关、文字关，做到及时高效，精准流转。2024年，共收处文件11786件，制发文件922个，实现公文分类登记、运转审批、整理归档闭环管理。

六是为基层减负有力有效。积极开展“文山会海”治理工作，规范办文办会审批程序，2024年纳入精简范围发文741件，同比下降28.34%；开会180场次，同比下降22.75%；严格按照上级关于面向企业开展督查检查考核事项有关要求，梳理汇总全市涉企“督检考”事项29项，全年统筹市政府领导调研400余次，帮助基层解决实际困难问题200余个。

七是应急值守力度加强。严格落实应急值守、预警信息联动等机制，严格执行24小时值班、领导带班和信息报送报告制度，严格落实重要紧急信息报送时限，认真做好突发公共事件防范与处置、应急值班抽查等工作。2024年，对有关部门（乡镇）进行电话随机抽查582余次，接报各乡镇、部门报送值班信息50期，向州政府总值班室上报值班信息8期，严肃谨慎抓好值班值守工作。

八是政务督查提质增效。采取“四不两直”等方式，先后组织开展扯龙桥治理、防震减灾、人居环境整治等重点事项督查督办50余次，形成督查专报、通报34期，交办并持续跟进问题168个，基本实现交办问题闭环整改销号。分季度跟进省州市政府重点工作任务406项、市政府主要领导批示交办事项407项，有效推动重点工作、中心任务的落实；高效推动办结州级建议9件，市级建议提案468件，联组协商建议意见24条，续办续复办件318件，“互联网+督查”办件19件，“政企面对面”活动企业诉求及意见建议25条，持续跟进“一把手”“硬骨头”事项8项，充分发挥督查作用推动解决实际困难问题。

九是推进重点领域公开。围绕市委、市政府工作大局发挥好服务决策、助推发展的作用。严格政府系统政务新媒体运维管理，严格落实政府网站及政务新媒体“三审三校”制度，2024年，市政府门户网站发布政府信息8629条，微信公众号发布信息121期255条，微博发布信息65条（2024年9月2日注销），整改严重错误2072条，一般错误11695条，进一步保障政府网站及政务新媒体平台发布信息的权威性、及时性、准确性、严肃性。同时，充分发挥协调服务全局作用，受理办理政府信箱信件195件，办结率100%，有效提升服务群众能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。弥勒市人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民政府办公室2024年度收入合计10604956.28元。其中：财政拨款收入10604956.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1287086.20元，下降10.82%。其中：财政拨款收入减少1287086.20元，下降10.82%，主要原因是严格落实过紧日子要求，一般公共预算财政拨款减少，本年收入减少；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民政府办公室2024年度支出合计10604956.28元。其中：基本支出10377956.28元，占总支出的97.86％；项目支出227000.00元，占总支出的2.14％；无上缴上级支出，无经营支出，无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1287086.20元，下降10.82%，主要原因是严格落实过紧日子要求，公用经费支出减少，本年总支出减少。其中：基本支出减少1499886.20元，下降12.63%，主要原因是公用经费减少30%以上，基本支出减少；项目支出增加212800.00元，增长1498.59%，主要原因是需新增法律顾问经费支付安排，项目支出增加；无上缴上级支出，无经营支出，无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10377956.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8461617.96元，占基本支出的81.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1916338.32元，占基本支出的18.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

法律顾问经费项目经费227000.00元，主要用于聘请市政府常年法律顾问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10604956.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1287086.20元，下降10.82%，完成年初预算的106.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8260397.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%，完成年初预算的108.23%。主要用于在职人员工资发放、部门公用经费支出、临聘人员工资及保险支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1066240.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%，完成年初预算的108.83%。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金记实等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出754518.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的103.06%。主要用于人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出523800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的91.21%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1524000.00元，决算为18462.00元，完成年初预算的1.21%；支出决算较上年减少68891.00元，下降78.87%。因公出国（境）费支出年初预算为500000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1014000.00元，决算为18462.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.82%。

因公出国（境）费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少68891.00元，下降78.87%；具体是国内接待费支出决算18462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少68891.00元，下降78.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年不变，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1524000.00元，支出决算为18462.00元，完成年初预算的1.21%，支出决算较上年减少68891.00元，下降78.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为500000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1014000.00元，决算为18462.00元，完成年初预算的1.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻过紧日子，一切厉行节约，反对浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算不变，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少68891.00元，下降78.87%，具体是国内接待费支出决算18462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年不变，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，公务接待费支出减少，“三公”经费支出减少；公务接待费减少的主要原因是规范公务接待标准范围，严格控制接待费用支出，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州及各县市工作交流、考察调研，客商团队招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民政府办公室2024年机关运行经费支出1916338.32元，比上年减少946857.28元，下降33.07%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减不必要支出。部门机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、维修费、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市人民政府办公室资产总额870255.51元，其中，流动资产97565.33元，固定资产772690.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39924.82元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13815541.77元，其中固定资产减少246318.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值559261.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额114160.00元，其中：政府采购货物支出114160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250400243401111