弥勒市朋普镇2024年度部门决算

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弥勒市朋普镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥勒市朋普镇概况

一、主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市朋普镇党群服务中心（非独立批复）

2.弥勒市朋普镇农业农村发展和财务服务中心（非独立批复）

3.弥勒市朋普镇综合行政执法队（非独立批复）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.弥勒市朋普镇人民政府

2.弥勒市朋普镇党群服务中心（非独立批复）

3.弥勒市朋普镇农业农村发展和财务服务中心（非独立批复）

4.弥勒市朋普镇综合行政执法队（非独立批复）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计33人（离休0人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属5人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，朋普镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大，党的二十届三中全会和中央、省、州、市经济工作会议精神，全面落实省委“3815”发展战略、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，紧扣“一镇一站两园”定位，深入实施“生态立镇、产业强镇、团结靓镇、文化活镇、依法治镇”五大举措，全镇党建、经济、社会、生态等各项事业稳步发展。截至2024年10月，朋普镇实现农业生产总值10.82亿元（其中：种植业产值5.63亿元，畜牧业产值5.19亿元），同比增长4%；完成地方一般财政收入1014.85万元、完成一般公共预算支出1882.32万元。完成规模以上固定资产投资3.36亿元，招商引资省外实际到位资金2.3亿元，按期完成全年目标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

朋普镇2024年度收入合计28,113,567.28元。其中：财政拨款收入27,913,567.28元，占总收入的99.29%；无上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000.00元，占总收入的0.71%。

与上年相比，收入合计增加1,962,291.48元，增长7.5%。其中：财政拨款收入增加1,762,291.48元，增长6.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加200,000.00元，上年无此收入。主要原因是本年度项目资金增加以及本年度收到朋普镇城建中队转入的200,000.00元其他收入。

二、支出决算情况说明

朋普镇2024年度支出合计28,113,567.28元。其中：基本支出16,545,179.09元，占总支出的58.85％；项目支出11,568,388.19元，占总支出的41.15％。

与上年相比，支出合计增加1,962,291.48元，增长7.50%。其中：基本支出减少498,180.48元，下降2.92%，主要原因是本年人员数量比上年少，经费支出减少；项目支出增加2,460,471.96元，增长27.01%，主要原因是本年度项目资金增加。

上下年度均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障朋普镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,545,179.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,500,697.43元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,044,481.66元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障朋普镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,568,388.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.弥财预指〔2024〕412号统计基层基础建设经费5,538.59元，主要用于统计基层基础建设；

2.弥财行指〔2024〕2号（调出政府采购）2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费12.16元，主要用于办公经费；

3.弥财预指〔2024〕343号朋普镇人民政府请求补助朋普镇庆来村委会一碗水二组冬季清淤及沟道修复资金30,000.00元，主要用于朋普镇庆来村委会一碗水二组冬季清淤及沟道修复；

4.弥财预指〔2024〕183号补助朋普镇团结村乡村振兴工作经费20,000.00元，主要用于朋普镇团结村乡村振兴工作；

5.弥财预指〔2024〕412号乡村振兴工作经费14,252.76元，主要用于乡村振兴工作；

6.弥财预指〔2024〕152号人大代表联络室活动经费10,000.00元，主要用于人大代表联络室活动；

7.弥财预指〔2024〕265号请求补助朋普镇工作经费20,000.00元，主要用于办公经费；

8.预算预拨〔2024〕9号弥勒市第五次经济普查“两员”补助经费30,000.00元，主要用于发放第五次经济普查“两员”补助；

9.弥财行指〔2024〕19号弥勒市统计局云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费10,000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作；

10.弥财预指〔2024〕65号弥勒市第五次全国经济普查“两员”补助经费19,996.00元，主要用于发放第五次全国经济普查“两员”补助；

11.弥财预指〔2024〕412号（统计局调剂）弥勒市第五次全国经济普查经费6,700.00元，主要用于第五次全国经济普查工作；

12.弥财预指〔2024〕76号护路队工作经费24,840.00元，主要用于护路队工作；

13.弥财预指〔2024〕76号2024年综治经费38,302.00元，主要用于综治维稳工作；

14.弥财非税指〔2024〕12号弥勒市妇联2023年“春蕾爱心桥”捐助资金26,000.00元，主要用于发放2023年“春蕾爱心桥”捐助资金；

15.弥财行指〔2024〕36号村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费360,616.80元，主要用于发放村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助；

16.弥财预指〔2024〕158号补缴2021年至2024年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费3,033.88元，主要用于缴纳2021年至2024年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险；

17.弥财社指〔2024〕78号村级计生宣传员生活补助经费17,280.00元，主要用于发放村级计生宣传员生活补助；

18.弥财预指〔2024〕266号补助朋普镇齐格村委会文化宣传栏修缮经费5,000.00元，主要用于朋普镇齐格村委会文化宣传栏修缮；

19.弥财预指〔2024〕78号国有企业退休人员会社会管理省级补助资金2,078.00元，主要用于国有企业退休人员会社会管理；

20.弥财预指〔2024〕412号弥勒市“两烟”生产组织工作经费959.00元，主要用于“两烟”生产组织工作；

21.弥财预指〔2024〕121号朋普镇庆来村委会一碗水二组泵站抗旱提水资金10,000.00元，主要用于朋普镇庆来村委会一碗水二组泵站抗旱提水；

22.弥财预指〔2024〕400号抗旱应急调水工程款补助资金1,983,655.20元，主要用于抗旱应急调水工程；

23.弥财农指〔2024〕25号州级2024年驻村工作队（第一书记）补助经费10,000.00元，主要用于发放2024年驻村工作队（第一书记）补助；

24.弥财农指〔2024〕54号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务项目资金1,000,000.00元，主要用于朋普社区十三小组民族团结进步示范村项目建设；

25.弥财农指〔2024〕17号朋普镇2024年齐格村委会农灌提升改造项目资金1,000,000.00元，主要用于朋普镇2024年齐格村委会农灌提升改造项目建设；

26.弥财农指〔2024〕41号朋普镇水果冷链分拣厂项目资金3,000,000.00元，主要用于朋普镇水果冷链分拣厂项目建设；

27.弥财农指〔2024〕41号齐格村糠加工厂项目资金300,000.00元，主要用于齐格村糠加工厂项目建设；

28.弥财农指〔2024〕17号朋普镇可乐村委会蔬菜基地灌溉沟渠提升改造项目资金2,000,000.00元，主要用于朋普镇可乐村委会蔬菜基地灌溉沟渠提升改造项目建设；

29.弥财预指〔2024〕291号2024年乡村振兴工作经费100,000.00元，主要用于2024年乡村振兴工作；

30.弥财农指〔2024〕7号2024年乡镇工作队长工作经费20,000.00元，主要用于2024年乡镇工作队长工作；

31.弥财农指〔2024〕7号2024年驻村第一书记工作经费20,000.00元，主要用于2024年驻村第一书记工作；

32.弥财农指〔2024〕37号2024年云南省级农村综合改革转移支付资金440,000.00元，主要用于朋普镇庆来村委会一碗水村民小组村内道路建设、自来水网改造、坝塘建设；

33.弥财农指〔2024〕1号朋普镇庄田村委会竹里、新庄、三义下村自然村农村公益事业财政奖补资金415,480.42元，主要用于朋普镇庄田村委会竹里、新庄、三义下村小组活动场所建设；

34.弥财预指〔2024〕412号村（社区）干部离任定期生活补贴经费38,209.50元，主要用于发放村（社区）干部离任定期生活补贴；

35.弥财预指〔2024〕337号弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作就地恢复经费缺口资金195,499.00元，主要用于2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作就地恢复工作；

36.弥财资指〔2024〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金2,700.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

37.弥财农指〔2024〕42号防汛应急救灾资金10,000.00元，主要用于防汛应急救灾；

38.弥财综指〔2024〕12号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金178,234.88元，主要用于庆来村第三村民小组农民农村综合性活动场所建设；

39.弥财综指〔2024〕8号朋普镇庆来村委会一碗水三组农民农村综合性活动场所建设项目资金200,000.00元，主要用于朋普镇庆来村委会一碗水三组农民农村综合性活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

朋普镇2024年度一般公共预算财政拨款支出27,532,632.40元，占本年支出合计的97.93%。与上年相比增加1,604,891.60元，增长6.19%，完成年初预算的164.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,444,425.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%，完成年初预算的107.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加项目经费，如护路队工作经费、2024年综治经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于发放市妇联2023年“春蕾爱心桥”捐助款；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加该项目经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出418,085.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，完成年初预算的128.45%。主要用于支出朋普镇文化广播电视服务中心人员工资福利支出及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月朋普镇文化广播电视服务中心新调入一名工作人员，预算调整增加人员工资福利经费。

8.社会保障和就业（类）支出2,497,192.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，完成年初预算的125.46%。主要用于支出朋普镇社会保障服务中心工资福利支出和办公经费支出、机关事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出以及发放遗属补助；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动及养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出1,012,470.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的97.30%。主要用于支出行政事业单位人员医疗保险等费用；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动以及计生预算调减。

10.节能环保（类）支出771,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的99.74%。主要用于发放村庄土地规划建设专管员补贴和村（居民）小组保洁员工资；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动。

11.城乡社区（类）支出562,754.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的103.45%。主要用于支出朋普镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出和办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加朋普镇齐格村委会文化宣传栏修缮经费等项目经费。

12.农林水（类）支出16,229,807.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.95%，完成年初预算的245.53%。主要用于朋普镇农业综合服务中心和朋普镇林业和水务服务中心工资福利支出和办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出195,499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作就地恢复费用支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作就地恢复项目资金。

19.住房保障（类）支出699,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的90.29%。主要用于行政、事业人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出675,207.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的120.15%。主要用于朋普镇应急服务中心工资福利支出和办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动相关经费支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为325,890.00元，决算为19,961.81元，完成年初预算的6.13%；支出决算较上年减少126,723.57元，下降86.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为205,890.00元，决算为19,961.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.70%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少103,873.57元，下降83.88%；公务接待费支出决算较上年减少22,850.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,850.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为325,890.00元，支出决算为19,961.81元，完成年初预算的6.13%，支出决算较上年减少126,723.57元，下降86.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为205,890.00元，决算为19,961.81元，完成年初预算的9.70%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一方面是我单位厉行节约，公务用车运行维护费减少，另一方面是本年度公务接待支出还未报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少103,873.57元，下降83.88%；公务接待费支出决算减少22,850.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,850.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面是我单位厉行节约，公务用车运行维护费减少，另一方面是本年度公务接待支出还未报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

朋普镇2024年机关运行经费支出689,747.44元，比上年减少93,124.34元，下降11.90%，主要原因是我单位厉行勤俭节约的原则，在各项工作开展时极大程度缩减经费支出。部门机关运行经费主要用于维持机关日常办公的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等必需公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，朋普镇资产总额47,065,083.36元，其中，流动资产41,161,561.23 元，固定资产4,475,002.38 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,305,359.88 元，无形资产123,159.87 元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少572,475.17 元，其中固定资产减少522,381.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值160,493.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7,448.00元；出租房屋1217.2平方米，账面原值261,624.00元，实现资产使用收入139,900.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,453,634.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出7,403,898.29元；政府采购服务支出49,736.67元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250401055901111