弥勒市市场监督管理局2024年度部门决算

监督索引号53250400241401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责市场主体统一登记注册许可。

（3）负责市场监管综合执法工作。

（4）负责监督管理市场秩序。

（5）负责产品质量安全监督管理。

（6）负责特种设备安全监督管理。

（7）负责食品安全监督管理综合协调。

（8）负责食品安全监督管理。

（9）负责统一管理计量工作。

（10）负责统一管理标准化工作。

（11）负责统一管理检验检测工作。

（12）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。

（13）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（14）组织实施有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。

（15）负责知识产权管理工作。

（16）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构10个，包括：办公室、人事教育监察科、政策法规科、行政审批科、市场规范监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、行政执法科；派出机构15个，分别是：1.弥阳市场监督管理所2.太平市场监督管理所3.福城市场监督管理所4.新哨市场监督管理所5.东风市场监督管理所6.西一市场监督管理所7.西二市场监督管理所8.西三市场监督管理所9.竹园市场监督管理所10.朋普市场监督管理所11.巡检司市场监督管理所12.东山市场监督管理所13.江边市场监督管理所14.五山市场监督管理所15.虹溪市场监督管理所。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即弥勒市市场监督管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员84人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末遗属8人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦关键重点，严抓食品安全。一是加强校园食品安全的监督管理，组织各市场监管所开展春秋季学校食堂食品安全专项检查和风险隐患大排查大整治工作，对2家学校食堂集中配送单位从采购、验收、配送等环节开展现场指导。2024年以来，累计出动2396人次检查学校食堂1388个次，及时排查问题及风险隐患591个，下达《责令改正通知书》25个，查办校园食品安全违法案件1起，各学校已对照反馈问题内容全部完成整改。二是积极推进食品安全抽检工作，严格按照农产品质量安全定量检测和食品及食品相关产品检验量抽检要求，国抽、省抽、地抽、食用农产品等抽检任务2173批次，不合格产品84批次，已全部开展核查处置，抽检结果信息做到“应公布、尽公布”；开展快检2167批次，“你送我检”200批次，无不合格批次。三是有效落实食品安全“两个责任”，把落实“两个责任”情况列入年度食品安全工作评议考核的重要内容，完成869名包保干部对9812家包保主体全覆盖包保，在“落实食品安全属地管理责任平台”中主体包保率、食品安全总监及安全员配备率、“两单一书”上传率均达100%，2024年以来，累计督导各类主体2.4万户次，督导完成率和问题整改率均达100%。

2.强化监督管理，严保药品安全。一是严把药品零售准入关，2024年以来，源头发现并督促闭环整改问题隐患80余项核发《药品经营许可证》68家，审查医疗器械经营许可（备案）申报材料16份，线上线下接受咨询辅导60余人次。二是将抽样与日常监管工作相结合，截至10月30日，已经完成23批次药品抽样、送检，完成化妆品抽样、送检6批次（其中网络抽样1批次）、完成医疗器械抽样5批次。三是组织开展“四项监测”业务培训会1场次、参训160余人，蹲点开展业务辅导10家次，监测评价药械化不良反应（事件）报告956例（其中：药品657例、医疗器械216例、化妆品83例）。四是强化重点品种、重点领域、重点环节监管，共检查市疾控中心1次、疫苗使用单位11家次、麻精药品使用单位11家次、中药配方颗粒使用单位4家次、含特殊药品复方制剂经营使用单位81家次、全覆盖检查全市二级以上医院4家、全覆盖检查实施三级监管的医疗器械经营企业6家、重点检查实施二级监管的医疗器械经营企业22家。截至目前，查办药械化案件30件，办结24件，罚没款共计31.30万元。

3.加强隐患排查，严管工业产品质量安全。一是加强工业产品生产许可获证企业日常监管，巡查获证企业24家次。二是落实工业产品质量安全主体责任，签订《产品质量诚信承诺书》104份，完成系统录入104家。三是开展货车非法改装和电动自行车专项整治，加大对货车、电动自行车销售企业检查力度，防范化解道路交通安全风险隐患，共检查销售单位207家次，抽查电动自行车产品4批次，电池11批次，头盔3批次，对抽查不合格的4批次产品进行立案查处，共处罚款8038元，没收违法所得1230元。四是强化重要工业产品质量监督抽查，以危险化学品、燃气具、烟花爆竹、消防产品、儿童和学生用品等为重点开展产品质量专项整治。截至目前，共监督抽查产品23类、68批次，立案查处产品质量监督抽查不合格案件20件，收缴罚没款9.72万元。

4.坚持层层布防，严控特种设备使用安全。2024年以来办理特种设备施工告知222份，新注册特种设备302台（套），停用设备30台（套），报废设备18台（套），注销登记82台（套）。截至目前，共检查特种设备使用单位969家次，检查特种设备2474台（套），发现并完成隐患整治204条，下达特种设备监察指令书31份，约谈特种设备使用单位3家，立案查处13起，罚款38.7万元。着力推进云南省电梯社会共治平台使用工作，积极使用电梯社会共治服务平台派发维保任务，维保人员应进行扫码维保，在平台上做好每一次维保记录。弥勒市辖区内19家维保单位承保的2095部电梯，共张贴2081张电梯社会共治平台标识，其中二维码赋码数2011张。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市市场监督管理局2024年度收入合计22,096,770.20元。其中：财政拨款收入22,095,599.56元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,170.64元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2,779,988.90元，下降11.18%。其中：财政拨款收入减少2,681,141.59元，下降10.82%，主要原因是：机构改革，事业人员支出经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少98,847.31元，下降98.83%，主要原因是：本年度烟草公司未拨入协同办案经费。

二、支出决算情况说明

弥勒市市场监督管理局2024年度支出合计22,096,719.56元。其中：基本支出21,319,515.45元，占总支出的96.48％；项目支出777,254.75元，占总支出的3.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,780,055.17元，下降11.18%。其中：基本支出减少1,995,544.59元，下降8.56%，主要原因是：机构改革，事业人员减少；项目支出减少784,459.94元，下降50.23%，主要原因是：财政资金紧缺，预算下达数小于实际支付数；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,319,464.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,741,918.21元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,577,546.60元，占基本支出的7.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,254.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

促进市场主体倍增奖补资金项目经费100,000.00元，主要用于开展经营主体培育等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出22,095,599.56元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2,681,141.59元，下降10.82%，完成年初预算的100.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,910,426.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%，完成年初预算的99.17%。主要用于行政日常运行及特定项目支出，其中：2013801行政运行13,274,976.23元（工资福利支出11,896,339.00元，商品和服务支出1,378,302.23元，对个人和家庭补助335.00元），2013805市场秩序执法1,903,344.44元，2013816食品安全监管237,608.37元，2013850事业运行1,010,502.86元（工资和福利支出1,000,981.86元，商品和服务支出9,516.00元，对个人和家庭补助5.00元），2013899其他市场监督管理事务483,994.34元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，事业人员减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,492,769.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%，完成年初预算的120.98%。主要用于退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：2080501行政单位离退休35,600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,814,288.48元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出320,876.41元，2080801死亡抚恤322,004.40元；造成预决算差异的主要原因是本年产生死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1,628,027.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的96.69%。主要用于医疗保险缴费支出，其中：2101101 行政单位医疗1,157,315.75元，2101102事业单位医疗112,566.71元，2101103公务员医疗补助333,506.30元，2101199其他行政事业单位医疗支出24,638.27元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，事业人员支出经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,064,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的86.69%。主要用于住房公积金支出，2210201住房公积金1,064,377.00元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，本年度12月份公积金年末未支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，决算为134,276.78元，完成年初预算的83.92%；支出决算较上年减少75,760.53元，下降36.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为125,435.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.42%，完成年初预算的89.60%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,841.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.58%，完成年初预算的44.21%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少64,601.53元，下降33.99%；公务接待费支出决算较上年减少11,159.00元，下降55.80%；具体是国内接待费支出决算8,841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,159.00元，下降55.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为134,276.78元，完成年初预算的93.92%，支出决算较上年减少75,760.53元，下降36.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为125,435.78元，完成年初预算的89.60%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,841.00元，完成年初预算的44.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，缩减“三公”经费开支，且本年度由于市级财政资金紧缺年初下达指标未全部完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少64,601.53元，下降33.99%；公务接待费支出决算减少11,159.00元，下降55.80%，具体是国内接待费支出决算8,841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,159.00元，下降55.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，缩减“三公”经费开支，且本年度由于市级财政资金紧缺年初下达指标未全部完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市场监督管理和行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级市场监督管理部门开展督查检查专项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市市场监督管理局2024年机关运行经费支出1,576,426.60元，比上年减少91,629.40元，下降5.49%，主要原因是财政资金紧缺，预算指标下达金额未全部完成支付。部门机关运行经费主要用于机构正常运转办公、水电、物业管理等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市市场监督管理局资产总额20,789,858.86元，其中，流动资产15,985,331.18元，固定资产4,804,527.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少568,717.45元，其中固定资产减少632,305.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置设备23项（机构改革无偿划拨），账面原值1,182,900.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋477平方米，账面原值1,730,349.00元，实现资产使用收入385,226.55元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额608,076.67元，其中：政府采购货物支出240,405.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出367,671.67元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.资产：指单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他资产。

监督索引号53250400241401111